垫江县精神卫生中心2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．开展各类精神疾病的治疗和康复医疗业务。建立全县精神科临床质量控制中心，进一步提高全县精神疾病的防治水平，接受各社区、乡镇卫生院转诊；根据精神疾病的发展变化趋势，设定二级学科，增强服务功能，满足广大人民群众对精神卫生的服务需求，为精神病人提供全方位服务。

2．建立健全公共卫生服务体系，履行公共卫生服务职责。进行重点人群心理行为干预。充分发挥医院心理咨询中心作用，开展心理咨询、检测与治疗。开展儿童和青少年、妇女、老年人、高危职业人群等重点人群心理行为干预服务，逐步建立干预服务体系及网络，以提高我县对突发公共卫生事件的应急处理能力和完善保障机制；承担精神疾病的宣传预防、监测、控制、干预、流行病学调查等工作职责。广泛宣传、普及大众精神卫生知识，积极开展普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识的宣传和教育。逐步建立我县精神疾病监测信息网络，开展精神疾病流行病学调查，及时掌握精神疾病流行情况、疾病负担和群众对精神卫生服务需求，为政府制定干预措施和决策提供依据；承担全县基层卫生人员精神疾病培训及精神疾病医学鉴定和精神病人劳动能力鉴定工作。

3．开展综合医疗服务。为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担常见病、多发病的诊治；开展二级专科服务，接受基层医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，县卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）院校学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担意外性灾害事故的现场抢救，公共卫生突发事件应急，传染病管理等工作。

（二）单位构成

本单位内设机构25个，其中临床科室和医技科室共计17个，职能科室8个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4659.31万元，其中：一般公共预算拨款1648.67 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 2660万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转350.65万元；收入较去年增加2823.02万元，主要是事业收入预算增加2660万元，人员经费拨款增加158.42万元，日常公用经费拨款增加7.73万元，项目支出经费拨款增加43.74万元，上年结转减少46.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 4659.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出11.65万元，社会保障和就业支出144.59万元，卫生健康支出3339.24万元，住房保障支出 121.01万元，其他支出439.12万元，结转下年603.7万元；支出较去年增加2823.02万元，主要是教育支出增加7.68万元，社会保障和就业支出增加47万元，卫生健康支出增加1646.7万元，住房保障支出增加78.82万元，其他支出增加439.12万元，结转下年603.7万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1648.67万元，一般公共预算财政拨款支出1648.67万元，比2021年增加209.89万元。其中：基本支出1285.92万元，比2021年增加166.15万元，主要原因是人员经费拨款增加158.42万元，日常公用经费拨款增加7.73万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出362.74万元，比2021年增加43.74万元，主要原因是新增社会心理服务体系项目、疾病预防控制等项目经费，主要用于心理服务体系建设、严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药物、严重精神病人管控、托养项目重点工作。

2022年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.1万元，比2021年增加2.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元，比2021年增加0.19万元，主要用于精神卫生单位前来参观、学习、访问等接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年增加2.78万元，主要用于保障公务车购置保险、燃油等支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2022年单位政府采购预算总额2576万元：政府采购货物预算752万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算1564万元；其中一般公共预算拨款政府采购1288万元：政府采购货物预算376万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算782万元；事业收入政府采购1288万元：政府采购货物预算376万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算782万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 334万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆、执勤执法用车零辆。2022年一般公共预算安排购置车辆零辆，其中一般公务用车零辆、执勤执法用车零辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦老师联系方式：81866196

表一

垫江县精神卫生中心财政拨款收支总表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心				2022年度			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1，619.92	一、本年支出		1，648.67	1，648.67
一般公共预算资金	1，619.92	教育支出		4.15	4.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		144.59	144.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		1，436.22	1，436.22
		住房保障支出		63.71	63.71


二、上年结转	28.74	二、结转下年
一般公共预算拨款	28.74
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	1，648.67	支出总计		1，648.67	1，648.67
表二
垫江县精神卫生中心一般公共预算财政拨款支出预算表

公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心			2022年度				单位：万元
功能分类科目			2022年预算数
科目编码	科目名称		总计			基本支出	项目支出
合计			1，648.67			1，285.92	362.74
205	教育支出		4.15			4.15
20508	进修与培训		4.15			4.15
2050803	培训支出		4.15			4.15
208	社会保障和就业支出		144.59			144.59
20805	行政事业单位养老支出		144.59			144.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.95			84.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.48			42.48
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.16			17.16
210	卫生健康支出		1，436.22			1，073.47	362.74
21004	公共卫生		1，383.12			1，020.38	362.74
2100404	精神卫生机构		1，294.38			1，020.38	274.00
2100409	重大公共卫生服务		28.74				28.74
2100499	其他公共卫生支出		60.00				60.00
21011	行政事业单位医疗		53.10			53.10
2101102	事业单位医疗		53.10			53.10
221	住房保障支出		63.71			63.71
22102	住房改革支出		63.71			63.71
2210201	住房公积金		63.71			63.71
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县精神卫生中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县精神卫生中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心			2022年度	单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1，285.92	1，052.76	233.16
301	工资福利支出	1，035.60	1，035.60
30101	基本工资	276.58	276.58
30102	津贴补贴	10.82	10.82
30107	绩效工资	438.98	438.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	84.95
30109	职业年金缴费	42.48	42.48
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65
30113	住房公积金	63.71	63.71
30114	医疗费	11.24	11.24
30199	其他工资福利支出	51.09	51.09
302	商品和服务支出	233.16		233.16
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30216	培训费	4.15		4.15
30217	公务接待费	0.60		0.60
30225	专用燃料费	12.00		12.00
30226	劳务费	91.10		91.10
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16
30302	退休费	15.96	15.96
30307	医疗费补助	1.20	1.20

表四
垫江县精神卫生中心一般公共预算“三公”经费支出表


公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心							2022年度				单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.13		0.72		0.72	0.41	4.10		3.50		3.50	0.60

表五
垫江县精神卫生中心政府性基金预算支出表
垫江县精神卫生中心政府性基金预算支出表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心			2022年度	单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县精神卫生中心收支总表
垫江县精神卫生中心收支总表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心		2022年度	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1，648.67	教育支出	11.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	144.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3，339.24
财政专户管理资金		住房保障支出	121.01
事业收入资金	2，660.00	其他支出	439.12
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	4，308.67	本年支出合计	4，055.61
上年结转结余资金	350.65	结转下年	603.70
收入总计	4，659.31	支出总计	4，659.31

表七
垫江县精神卫生中心收入总表
垫江县精神卫生中心收入总表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心						2022年度					单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		4，055.61	1，648.67				2，056.29				350.65
205	教育支出	11.65	4.15				7.50
20508	进修与培训	11.65	4.15				7.50
2050803	培训支出	11.65	4.15				7.50
208	社会保障和就业支出	144.59	144.59
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	3，339.24	1，436.22				1，552.37				350.65
21004	公共卫生	3，283.49	1，383.12				1，900.37
2100404	精神卫生机构	3，194.75	1，294.38				1，900.37
2100409	重大公共卫生服务	80.58	28.74								51.84
2100499	其他公共卫生支出	358.81	60.00								298.81
21011	行政事业单位医疗	55.75	53.10				2.65
2101102	事业单位医疗	55.75	53.10				2.65
221	住房保障支出	121.01	63.71				57.30
22102	住房改革支出	121.01	63.71				57.30
2210201	住房公积金	121.01	63.71				57.30
229	其他支出	439.12					439.12
22999	其他支出	439.12					439.12
2299999	其他支出	439.12					439.12

表八
垫江县精神卫生中心支出总表
垫江县精神卫生中心支出总表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心		2022年度		单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4，055.61	3，329.75	725.86
205	教育支出	11.65	11.65
20508	进修与培训	11.65	11.65
2050803	培训支出	11.65	11.65
208	社会保障和就业支出	144.59	144.59
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16
210	卫生健康支出	3，339.24	2，976.50	362.74
21004	公共卫生	3，283.49	2，920.75	362.74
2100404	精神卫生机构	3，194.75	2，920.75	274.00
2100409	重大公共卫生服务	28.74		28.74
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75
221	住房保障支出	121.01	121.01
22102	住房改革支出	121.01	121.01
2210201	住房公积金	121.01	121.01
229	其他支出	439.12	76.00	363.12
22999	其他支出	439.12	76.00	363.12
2299999	其他支出	439.12	76.00	363.12

表九
垫江县精神卫生中心政府采购预算明细表
垫江县精神卫生中心政府采购预算明细表
公开单位：重庆市垫江县精神卫生中心							2022年度				单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2，576.00	1，288.00				1，288.00
A	货物	752.00	376.00				376.00
B	工程	260.00	130.00				130.00
C	服务	1，564.00	782.00				782.00

表十
垫江县精神卫生中心2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县精神卫生中心
项目名称		疾病预防控制类项目		项目负责人及联系电话		吕文平 74678398
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县精神卫生中心
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金
总体目标	（1）免费服用二代抗精神药物1200人以上。（2）严重精神障碍患者规范管理率88％以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	88	％	15

		时效指标	补助时限	＝	12	月	10
		数量指标	免费服用二代抗精神药物人数	≥	1200	人	15

		成本指标	免费服药补助金额	＝	600000	元／年	10
	效益指标	社会效益指标	避免肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定	≥	92	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

垫江县精神卫生中心2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县精神卫生中心
项目名称		垫江县社会心理服务体系建设		项目负责人及联系电话		吕文平 74678398
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县精神卫生中心
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金
总体目标	积极完成心理服务体系建设工作任务，完成社会心理服务三级平台建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构对居家患者及家属提供心理疏导服务率	≥	50	％	6

			在册患者治疗率	≥	80	％	6
			居家患者社区参与康复率	≥	60	％	6
			在册精神分裂症患者治疗率	≥	80	％	5
			在册患者规范管理率	≥	80	％	6
		时效指标	2022年完成时间	＝	1	年	5
		数量指标	建立县级社会心理服务中心	＝	1	个	5
			开通心理援助热线	＝	1	条	5
		成本指标	建立健全社会心理服务体系成本	＝	50000	元／年	6
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众的认知，早发现早治疗	≥	50	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	％	10

垫江县精神卫生中心2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县精神卫生中心
项目名称		严重精神病人管控、托养项目		项目负责人及联系电话		吕文平 74678398
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县精神卫生中心
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		269.00
		其中：财政拨款		269.00
		其他资金
总体目标	1、循序渐进提高严重精神障碍患者的服药率、规律服药率。 2、对全县在册精神障碍患者提供肇事肇祸责任险，减轻患者家属经济负担，保障受害人及其亲属的合法权益，促进社会稳定，特购买严重精神障碍患者肈事肈祸责任保险。 3、减轻严重精神障碍患者及家属经济负担，避免因病致贫，维护社会稳定和人民群众利益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	重庆市精神卫生中心歌乐山院区精神障碍患者住院费用有效落实率	＝	100	％	5

			规律服药率	≥	75	％	5
			保险购买及时率	＝	100	％	5
			服药率	≥	85	％	3
		时效指标	补助时限	＝	12	月	5
		数量指标	国家严重精神障碍系统中的在册患者	≥	4042	人	5
			重庆市精神卫生中心歌乐山院区精神障碍患者	≥	5	人	5
			门诊免费服药补助人数	≥	2300	人	3
		成本指标	门诊免费服药补助金额	＝	2300000	元／年	5
			保险金额	＝	90000	元	5
			重庆市精神卫生中心歌乐山院区的精神障碍患者住院费用清单	≤	300000	元	4
	效益指标	经济效益指标	避免因病致贫	＝	100	％	10
		社会效益指标	避免肇事肈祸事件发生，维护社会稳定和人民群众利益	＝	100	％	10
		社会效益指标	减轻患者家属经济负担，保障受害人及其亲属的合法权益，促进社会稳定	≥	95	％	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

垫江县精神卫生中心2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县精神卫生中心
项目名称		临时工工资		项目负责人及联系电话		刘毅 74678398
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县精神卫生中心
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		363.12
		其中：财政拨款
		其他资金		363.12
总体目标	为更好的预防全县精神病人肇事肇祸行为的发生，对全县在册在管严重精神障碍患者4000余人（其中，长期住院患者600余人）进行有效治疗和管理，且为缓解医院人手不足问题，根据县人社局核定我中心临时工编制53人，特长期聘用临时工50余人／年，为单位履行职能职责，切实维护社会稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	临时工工作质量达标率	＝	100	％	8

		时效指标	临时工工资发放及时率	＝	100	％	7
		数量指标	临时工工资发放人数	＝	53	人	7

		成本指标	临时工社保、管理等费	≥	800000	元	7
			临时工伙食补助	≥	400000	元	7
			临时工基本工资标准	＝	1081200	元	7
			临时工绩效工资	≥	1350000	元	7
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	＝	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

附件下载：

垫江县精神卫生中心2022年单位预算情况说明.doc

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