垫江县高安中心卫生院2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县高安中心卫生院相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：1、公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3、综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置：党政办公室、院办公室、政工人事科、财务科、纪检监察室、公共卫生科、医务科、护理部、医技科、检验科、药剂科、急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、跳石分院、福安分院等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2697.93万元，其中：一般公共预算拨款909.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1788.04万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元；收入一般公共预算收入较去年增加481.04万元，主要是2021年基层医疗机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，所以今年收入预算增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数2210.63万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出146.59万元，卫生健康支出1947.75万元，住房保障支出116.29万元，结转下年487.29；支出较去年增加481.04万元，主要是2022年基层医疗机构财政补偿机制中人员部分经费由本院列报其支出增加。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入909.89万元，一般公共预算财政拨款支出909.89万元，比2021年增加481.04万元。主要是2021年基层医疗机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，所以今年收入预算增加。

2022年政府性基金预算收入0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无一般公用预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额210.85万元：政府采购货物预算103.45万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算57.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款909.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：崔安荣联系方式：023－74552730

表一
垫江县高安中心卫生院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	909.89	一、本年支出	909.89	909.89
一般公共预算资金	909.89	社会保障和就业支出	146.59	146.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	690.01	690.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.29	73.29



二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	909.89	支出总计	909.89	909.89

表二
垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		909.89	906.01	3.88
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86
210	卫生健康支出	690.01	686.12	3.88
21003	基层医疗卫生机构	624.85	620.97	3.88
2100302	乡镇卫生院	624.85	620.97	3.88
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15
221	住房保障支出	73.29	73.29
22102	住房改革支出	73.29	73.29
2210201	住房公积金	73.29	73.29
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县高安中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		906.01	906.01
301	工资福利支出	803.05	803.05
30101	基本工资	286.20	286.20
30102	津贴补贴	52.61	52.61
30107	绩效工资	163.19	163.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	97.73
30109	职业年金缴费	48.86	48.86
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	65.15
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
30113	住房公积金	73.29	73.29
30114	医疗费	12.96	12.96
303	对个人和家庭的补助	102.96	102.96
30302	退休费	95.76	95.76
30307	医疗费补助	7.20	7.20

表四
垫江县高安中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
垫江县高安中心卫生院政府性基金预算支出表
垫江县高安中心卫生院政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县高安中心卫生院收支总表
垫江县高安中心卫生院收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	909.89	社会保障和就业支出	146.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1，947.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.29
财政专户管理资金
事业收入资金	1，788.04
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	2，697.93	本年支出合计	2，210.63
上年结转结余资金		结转下年	487.29
收入总计	2，697.93	支出总计	2，697.93

表七
垫江县高安中心卫生院收入总表
垫江县高安中心卫生院收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		2，229.49	909.89				1，300.74				18.86
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86
210	卫生健康支出	1，966.61	690.01				1，257.74				18.86
21003	基层医疗卫生机构	1，901.45	624.85				1，257.74				18.86
2100302	乡镇卫生院	1，882.60	624.85				1，257.74
2100399	其他基层医疗卫生支出	18.86									18.86
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15
221	住房保障支出	116.29	73.29				43.00
22102	住房改革支出	116.29	73.29				43.00
2210201	住房公积金	116.29	73.29				43.00

表八
垫江县高安中心卫生院支出总表
垫江县高安中心卫生院支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2，210.63	2，146.75	63.88
208	社会保障和就业支出	146.59	146.59
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.73	97.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86
210	卫生健康支出	1，947.75	1，883.87	63.88
21003	基层医疗卫生机构	1，882.60	1，818.72	63.88
2100302	乡镇卫生院	1，882.60	1，818.72	63.88
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15
221	住房保障支出	116.29	116.29
22102	住房改革支出	116.29	116.29
2210201	住房公积金	116.29	116.29

表九
垫江县高安中心卫生院政府采购预算明细表
垫江县高安中心卫生院政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		210.85					210.85
A	货物	103.45					103.45
B	工程	50.00					50.00
C	服务	57.40					57.40

表十
垫江县高安中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县高安中心卫生院
项目名称		临时工工资		项目负责人及联系电话		崔老师74552730
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县高安中心卫生院
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		600，000.00
		其中：财政拨款
		其他资金		600，000.00
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	临时工工作量达标率	＝	100	％	12.5
		质量指标
		时效指标	临时工工资标准	＝	3125	元／人＊月	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	＝	16	人	12.5



		成本指标	临时工工资发放及时率	≥	100	％	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位提供医疗服务	＝	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10



垫江县高安中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位：	垫江县高安中心卫生院
项目名称		遗属补助		项目负责人及联系电话		崔老师74552730
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县高安中心卫生院
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		38，820.00
		其中：财政拨款		38，820.00
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	临时工工作量达标率	＝	100	％	12.5
		质量指标
		时效指标	遗属补助发放及时率	＝	4	人／户	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	＝	4	人数	12.5



		成本指标	遗属补助标准	≤	831.25	元／人＊月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供保障	＝	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

附件下载：

垫江县高安中心卫生院2022年单位预算情况说明.doc

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