| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2022-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县桂阳社区卫生服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。
主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。
基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县桂阳社区卫生服务中心等。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1084.93万元，其中：一般公共预算拨款436.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入600.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年转结结余48.46万元；收入较去年增加746.74万元，主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。
（二）支出预算：2022年年初预算数1084.93万元，其中：社会保障和就业支出65.25万元，卫生健康支出827.68万元，住房保障支出45.17万元，转结下年146.83万元；支出较去年增加746.74万元，主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入436.47万元，一般公共预算财政拨款支出436.47万元，比2021年增加98.28万元。其中：基本支出436.47万元，比2021年增加98.28万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.00万元：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购37.20万元：政府采购货物预算19.20万元、政府采购工程预0.00万元、政府采购服务预算18.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：莫雄峰 联系方式：023－74566966
|
表一 |
||||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
429.98 |
一、本年支出 |
436.47 |
436.47 |
||
|
一般公共预算资金 |
429.98 |
社会保障和就业支出 |
65.25 |
65.25 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
338.60 |
338.60 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
32.62 |
32.62 |
|||
|
二、上年结转 |
6.49 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
6.49 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
436.47 |
支出总计 |
436.47 |
436.47 |
||
|
表二 |
||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
436.47 |
351.98 |
84.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.25 |
65.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.25 |
65.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.50 |
43.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
338.60 |
254.11 |
84.49 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
311.41 |
226.92 |
84.49 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
304.92 |
226.92 |
78.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.49 |
6.49 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.62 |
32.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.62 |
32.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.62 |
32.62 |
|
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表三 |
||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
351.98 |
351.98 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
351.98 |
351.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.36 |
133.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.35 |
6.35 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
79.30 |
79.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.50 |
43.50 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.75 |
21.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.19 |
27.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.62 |
32.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.56 |
6.56 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
436.47 |
社会保障和就业支出 |
65.25 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
827.68 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
45.17 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
600.00 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
1，036.47 |
本年支出合计 |
938.10 |
|
上年结转结余资金 |
48.46 |
结转下年 |
146.83 |
|
收入总计 |
1，084.93 |
支出总计 |
1，084.93 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
986.56 |
436.47 |
501.63 |
48.46 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.25 |
65.25 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.25 |
65.25 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.50 |
43.50 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
876.14 |
338.60 |
489.08 |
48.46 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
800.49 |
311.41 |
489.08 |
||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
794.00 |
304.92 |
489.08 |
||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.49 |
6.49 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.17 |
32.62 |
12.55 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.17 |
32.62 |
12.55 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.17 |
32.62 |
12.55 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
938.10 |
805.99 |
132.11 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.25 |
65.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.25 |
65.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.50 |
43.50 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.75 |
21.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
827.68 |
695.57 |
132.11 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
800.49 |
668.38 |
132.11 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
794.00 |
668.38 |
125.62 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.49 |
6.49 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.19 |
27.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.17 |
45.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.17 |
45.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.17 |
45.17 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
54.00 |
37.20 |
16.80 |
||||||||
|
A |
货物 |
36.00 |
19.20 |
16.80 |
|||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心2022年项目绩效目标表 | ||||||||
|
填报单位： |
304038－垫江县桂阳社区卫生服务中心 | |||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096062－临时工工资（卫生健康委） |
项目负责人及联系电话 |
莫雄峰023－74566966 | |||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304038－垫江县桂阳社区卫生服务中心 | |||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | |||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
476，213.76 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
||||||||
|
其他资金 |
476，213.76 | |||||||
|
总体目标 |
每月足额发放临时工基本工资，奖励性工资 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） | |
|
产出指标 |
质量指标 |
临时工工作量达标率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||
|
时效指标 |
临时工工资及时发放率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |||
|
数量指标 |
临时工人数 |
＝ |
6 |
人数 |
12.5 | |||
|
成本指标 |
临时工工资标准 |
≥ |
2500 |
元／月 |
12.5 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为单位提供医疗服务 |
＝ |
100 |
％ |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | ||
|
垫江县桂阳社区卫生服务中心2022年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
304038－垫江县桂阳社区卫生服务中心 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000098322－从业人员预防性体检 |
项目负责人及联系电话 |
莫雄峰023－74566966 | ||||
|
主管部门 |
304－垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304038－垫江县桂阳社区卫生服务中心 | ||||
|
预算执行率权重（％）： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
780，000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
780，000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
为全县从事食品、公共场所行业的人员提供预防性体检 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成数量指标的时间 |
≤ |
12 |
月 |
12.5 | |
|
数量指标 |
完成从业人员预防性体检人数 |
≥ |
12000 |
人次 |
12.5 | ||
|
质量指标 |
体检不合格人员的复检率 |
＝ |
100 |
％ |
3.125 | ||
|
检验：甲肝、戊肝、沙门菌、伤寒、副伤寒、痢疾 |
≥ |
12000 |
人次 |
3.125 | |||
|
放射：活动性肺结核 |
≥ |
12000 |
人次 |
3.125 | |||
|
一般性体检：皮肤病 |
≥ |
12000 |
人次 |
3.125 | |||
|
成本指标 |
综合运行成本 |
≥ |
65 |
元／人·次 |
12.5 | ||
|
效益指标 |
保障食品、公共场所行业的正常运行 |
＝ |
100 |
％ |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
99 |
％ |
10 | |
