垫江县普顺镇卫生院2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1、公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。2、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。3、综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

办公室、公共卫生科、门诊部、住院部、纪检监察室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数　1156.90万元，其中：一般公共预算拨款384．46万元，政府性基金预算拨款　0　万元，国有资本经营预算收入　0万元，事业收入735万元，事业单位经营收入0　万元，其他收入37.44万元；收入较去年增加140．76万元，主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

（二）支出预算：2022年年初预算数1156.90　万元，其中：一般公共服务支出　13.92万元，教育支出0　万元，社会保障和就业支出　61.61　万元，卫生健康支出　　802.59万元，住房保障支出　49.59万元；支出较去年减增加140．76万元，主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入　384.46　万元，一般公共预算财政拨款支出　　384.46　万元，比2021年增加284.46万元。其中：基本支出　368.73　万元，比2021年增加268.73万元，主要原因是卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.74万元，比2021年增加15.74　万元，主要原因是卫生健康支出，主要用于基本公共卫生服务重点工作。

2022年政府性基金预算收入　0　万元，政府性基金预算支出　　0万元，比2021年增加　0万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算　0　万元，比2021年减少　0万元。其中：因公出国（境）费用　0　万元，比2021年减少0万元，主要原因是垫江县普顺镇卫生院2022年无使用“三公”经费预算拨款的收支；公务接待费　0　万元，比2021年减少0万元，主要原因是垫江县普顺镇卫生院2022年无使用“三公”经费预算拨款的收支；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是垫江县普顺镇卫生院2022年无使用“三公”经费预算拨款的收支；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是垫江县普顺镇卫生院2022年无使用“三公”经费预算拨款的收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0　万元：政府采购货物预算　0　万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算　0　万元；其中一般公共预算拨款政府采购　　万元：政府采购货物预算　0　万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算　0　万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆　1辆，其中一般公务用车1　辆、执勤执法用车　0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆　0辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车0　辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李红梅　　　联系方式：023－74548120

表一
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）财政拨款收支总表
																																																												单位：万元
收入																						支出
项目														预算数								项目												合计										一般公共预算							政府性基金预算									国有资本经营预算
一、本年收入														370.54								一、本年支出												384.46										384.46
一般公共预算资金														370.54																				61.61										61.61
政府性基金预算资金																																		292.05										292.05
国有资本经营预算资金																																		30.80										30.80



二、上年结转														13.92								二、结转下年
一般公共预算拨款														13.92
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计														384.46								支出总计												384.46										384.46
表二
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）一般公共预算财政拨款支出预算表

																																																								单位：万元
功能分类科目																															2022年预算数
科目编码						科目名称																									总计											基本支出														项目支出
合计																															384.46											368.73														15.74
208						社会保障和就业支出																									61.61											61.61
20805						行政事业单位养老支出																									61.61											61.61
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出																									41.07											41.07
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出																									20.54											20.54
210						卫生健康支出																									292.05											276.32														15.74
21003						基层医疗卫生机构																									252.47											250.65														1.82
2100302						乡镇卫生院																									252.46											250.65														1.81
2100399						其他基层医疗卫生机构支出																									0.01																									0.01
21004						公共卫生																									13.92																									13.92
2100408						基本公共卫生服务																									13.92																									13.92
21011						行政事业单位医疗																									25.67											25.67
2101102						事业单位医疗																									25.67											25.67
221						住房保障支出																									30.80											30.80
22102						住房改革支出																									30.80											30.80
2210201						住房公积金																									30.80											30.80
表三
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																																																				单位：万元
经济分类科目																													2022年基本支出
科目编码								科目名称																					总计											人员经费												日常公用经费
合计																													368.73											368.73
301								工资福利支出																					337.27											337.27
30101								基本工资																					118.71											118.71
30102								津贴补贴																					27.02											27.02
30107								绩效工资																					66.58											66.58
30108								机关事业单位基本养老保险缴费																					41.07											41.07
30109								职业年金缴费																					20.54											20.54
30110								职工基本医疗保险缴费																					25.67											25.67
30112								其他社会保障缴费																					1.28											1.28
30113								住房公积金																					30.80											30.80
30114								医疗费																					5.60											5.60
303								对个人和家庭的补助																					31.46											31.46
30302								退休费																					29.26											29.26
30307								医疗费补助																					2.20											2.20
表四
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）一般公共预算“三公”经费支出表


																																																										单位：万元
2021年预算数																																	2022年预算数
合计			因公出国（境）费							公务用车购置及运行费																公务接待费							合计								因公出国（境）费									公务用车购置及运行费														公务接待费
										小计						公务用车购置费					公务用车运行费																													小计								公务用车购置费			公务用车运行费

（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。）
表五
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）政府性基金预算支出表

																																																									单位：万元
科目编码							科目名称																	本年政府性基金预算财政拨款支出
																								总计														基本支出																			项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）部门收支总表

																																																							单位：万元
收入																																支出
项目																			预算数													项目																							预算数
收入总计																			1，156.90													支出总计																							1，156.90
一般公共预算资金																			384.46													社会保障和就业支出																							61.61
政府性基金预算资金																																卫生健康支出																							802.59
国有资本经营预算资金																																住房保障支出																							49.59
财政专户管理资金
事业收入资金																			735.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计																			1，119.46													本年支出合计																							913.79
上年结转结余资金																			37.44													结转下年																							243.11
收入总计																			1，156.90													支出总计																							1，156.90
表七
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）部门收入总表

																																																											单位：万元
科目													总计				一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入									财政专户管理资金收入						事业收入						上级补助收入		附属单位上缴收入								事业单位经营收入			上年结转结余资金	其他收入
科目编码				科目名称
合计													913.79				384.46																										529.33
208				社会保障和就业支出									61.61				61.61
20805				行政事业单位养老支出									61.61				61.61
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									41.07				41.07
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									20.54				20.54
210				卫生健康支出									802.59				292.05																										510.54
21003				基层医疗卫生机构									763.01				252.47																										510.54
2100302				乡镇卫生院									763.00				252.46																										510.54
2100399				其他基层医疗卫生机构支出									0.01				0.01																																													37.43
21004				公共卫生									13.92				13.92
2100408				基本公共卫生服务									13.92				13.92
21011				行政事业单位医疗									25.67				25.67
2101102				事业单位医疗									25.67				25.67
221				住房保障支出									49.59				30.80																										18.79
22102				住房改革支出									49.59				30.80																										18.79
2210201				住房公积金									49.59				30.80																										18.79
表八
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）部门支出总表

																																														单位：万元
科目编码									科目名称																										总计											基本支出								项目支出
合计																																			913.79											831.06								82.74
208									社会保障和就业支出																										61.61											61.61
20805									行政事业单位养老支出																										61.61											61.61
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出																										41.07											41.07
2080506									机关事业单位职业年金缴费支出																										20.54											20.54
210									卫生健康支出																										802.59											719.86								82.74
21003									基层医疗卫生机构																										763.01											694.19								68.82
2100302									乡镇卫生院																										763.00											694.19								68.81
2100399									其他基层医疗卫生机构支出																										0.01																			0.01
21004									公共卫生																										13.92																			13.92
2100408									基本公共卫生服务																										13.92																			13.92
21011									行政事业单位医疗																										25.67											25.67
2101102									事业单位医疗																										25.67											25.67
221									住房保障支出																										49.59											49.59
22102									住房改革支出																										49.59											49.59
2210201									住房公积金																										49.59											49.59
表九
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）政府采购预算明细表

																																													单位：万元
项目编号		项目			总计						一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入							财政专户管理资金收入		事业收入									上级补助收入									附属单位上缴收入			事业单位经营收入							其他收入
合计
A		货物
B		工程
C		服务
（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据）
表十
垫江县普顺镇卫生院（部门全称）2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县普顺镇卫生院
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：304015－垫江县普顺镇卫生院
项目名称												50023122T000000096010－遗属补助（卫生健康委）																		项目负责人及联系电话																	李红梅023－74548120
主管部门												304－垫江县卫生健康委员会																		实施单位																	304015－垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重（％）：																														10
资金情况（元）												年度资金总额：																		18，120.00
												其中：财政拨款																		18，120.00
												其他资金
总体目标	遗属补助

绩效指标	一级指标											二级指标								三级指标										指标性质									指标值								度量单位						权重（％）
	满意度指标											服务对象满意度指标								服务对象满意度										≥									90								％						10
	效益指标											社会效益指标								为遗属人员生活提供基本保障										＝									100								％						30
	产出指标											质量指标								遗属补助发放覆盖率										＝									100								％						12.5
												成本指标								遗属补助发放标准										＝									755								元／人＊月						12.5
												数量指标								遗属补助发放人数										＝									2								人数						12.5
												时效指标								遗属补助发放及时率										＝									100								％						12.5
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：304015－垫江县普顺镇卫生院
项目名称												50023122T000000096062－临时工工资（卫生健康委）																		项目负责人及联系电话																	李红梅023－74548120
主管部门												304－垫江县卫生健康委员会																		实施单位																	304015－垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重（％）：																														10
资金情况（元）												年度资金总额：																		600，000.00
												其中：财政拨款
												其他资金																		600，000.00
总体目标	临时工工资

绩效指标	一级指标											二级指标								三级指标										指标性质									指标值								度量单位						权重（％）
	满意度指标											服务对象满意度指标								服务对象满意度										≥									90								％						10
	效益指标											社会效益指标								为单位履行职能职责										＝									100								％						30
	产出指标											时效指标								临时工工资发放及时率										＝									100								％						10
												数量指标								临时工工资发放人数										＝									12								人数						20
												成本指标								临时工工资标准										≥									50000								元／人年						10
												质量指标								临时工工作质量达标率										＝									100								％						10
项目绩效目标表
（2022年度）
填报单位：304015－垫江县普顺镇卫生院
项目名称												50023122T000000130395－三支一扶项目																		项目负责人及联系电话																	李红梅023－74548120
主管部门												304－垫江县卫生健康委员会																		实施单位																	304015－垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重（％）：																														10
资金情况（元）												年度资金总额：																		70，000.00
												其中：财政拨款
												其他资金																		70，000.00
总体目标	三支一扶人员工资

绩效指标	一级指标											二级指标								三级指标										指标性质									指标值								度量单位						权重（％）
	效益指标											社会效益指标								为单位履行职能职责										＝									100								％						30
	产出指标											数量指标								三支一扶发放人数										＝									1								人数						20
												成本指标								三支一扶工资标准										≥									70000								元／人年						10
												质量指标								三支一扶工作质量达标率										＝									100								％						10
												时效指标								三支一扶工资发放及时率										＝									100								％						10
	满意度指标											服务对象满意度指标								服务对象满意度										≥									90								％						10

附件下载：

垫江县普顺镇卫生院2022年单位预算情况说明.doc

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