一、单位基本情况

（一）职能职责

1、提供公共卫生服务；

2、提供基本医疗服务；

3、承担辖区公共卫生管理；

4、辖区村卫生站卫生行政管理。

（二）单位构成

本单位内设机构7个，机构名称：综合办公室、医护办公室、公共卫生科、纪检监察室、门诊部、住院部、中医科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数743.16万元，其中：一般公共预算拨款281.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入385万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转76.22万元；收入较去年增加498.34万元，主要是经费拨款增加151.94万元，2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报！

（二）支出预算：2022年年初预算数743.16万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出47.63万元，卫生健康支出486.12万元，住房保障支出23.81万元，结转下年185.6万元；支出较去年增加498.34万元，主要是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报！

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入281.94万元，一般公共预算财政拨款支出281.94万元，比2021年增加151.94万元。其中：基本支出280.08万元，比2021年增加280.08万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.86万元，比2021年减少128.14万元，主要原因为2022年基本公共卫生项目预算在卫生健康委列报，主要用于遗属补助工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，主要原因是本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国经费支出；公务接待费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是本单位无公务用车购置经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额136.9万元：政府采购货物预算25.7万元、政府采购工程预算111.2万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师  联系方式：023－74646108