重庆市渝东卫生学校2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00042	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的主要职责任务：中等学历教育；卫生健康系统各类培训；继续医学教育；健康教育。

具体职责任务：1．开展中等学历教育、开展护理、中医、中医康复保健、康复治疗技术、药剂等卫生健康专业中专学历教育；2．承担全县卫生健康系统各级各类培训；3．开展全县乡镇卫生院卫生健康人员理论培训和技能培训，开展县内乡村医生业务培训及技术指导工作；4．承担全县卫生健康专业技术人员继续医学教育；5．举办各类人群健康教育；6．组织实施国家及市级卫生健康部门下达的培训任务。

（二）单位构成

根据以上职责，重庆渝东卫生学校（挂垫江县卫生健康培训中心牌子）设10个内设机构：

一、办公室

负责学校党务、行政、组织人事管理日常工作。

二、教务科

负责学校教育教学日常管理工作。

三、学生科

负责学生政治思想教育及日常管理工作。

四、招生就业科

负责招生录取、学生档案管理及毕业生就业指导工作

五、培训科

负责成人高等教育、继续医学教育、各类卫生健康专项培训、乡村医生业务培训及社会人群健康教育培训。

六、实习实训科

负责学生实训实作、临床见习、实习基地建设及实习生管理工作。

七、财务科

负责资产管理、计划及财务管理工作。

八、总务科

负责学校基本建设、后勤服务、物资管理及教学保障工作。

九、宣传科

负责校内外宣传、信息及校园网络维护工作。

十、保卫科

负责校园安全保卫及流动人口管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1544.55万元，其中：一般公共预算拨款1543.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1.27万元；收入较去年增加435.61万元，主要是一般公共预算经费拨款增加438.71万元，上年结转减少3.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1544.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出124.31万元，社会保障和就业支出150.96万元，卫生健康支出1208.16万元，住房保障支出 59.75万元，结转下年1.27万元；支出较去年增加434.24万元，主要是基本支出增加337.28万元，项目支出增加96.96万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1543.18万元，一般公共预算财政拨款支出1543.18万元，比2021年增加438.71万元。其中：基本支出1402.18万元，比2021年增加337.28万元，主要原因是我校2021年招生规模扩大，学生人数增加，为保障教育教学工作，通过公开招聘新进教职工5人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障我校正常运转的各项商品服务支出；项目支出141万元，比2021年增加101.43万元，主要原因是我校2021秋期招生新增200余人，2022年中职学校学生生均公用经费增加，主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、设施设备购置和校舍修缮等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年增加3.43万元。其中：公务接待费2022年预算金额2万元，比2021年增加1.92万元，主要原因是预计本年我校将申报新增眼视光与配镜专业，需接待专家到校指导新专业申报工作；公务用车运行维护费2022年预算金额3.5万元，比2021年增加1.51万元，主要原因是我校公务车购于2013年，使用年限长，公务车维修成本增加；本年新增专业，公务车使用频率增加，燃油成本上涨，故运行维护费有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师联系方式：023－74591017

表一
重庆市渝东卫生学校财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1543.18	一、本年支出	1543.18	1543.18
一般公共预算资金	1543.18	教育支出	124.31	124.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.96	150.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1208.16	1208.16
		住房保障支出	59.75	59.75
二、上年结转
一般公共预算拨款		二、结转下年
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	1543.18	支出总计	1543.18	1543.18

表二
重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1543.18	1402.18	141
205	教育支出	124.31	3.71	120.6
20503	职业教育	120.6		120.6
2050302	中等职业教育	120.6		120.6
20508	进修与培训	3.71	3.71
2050803	培训支出	3.71	3.71
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46
210	卫生健康支出	1208.16	1187.76	20.4
21001	卫生健康管理事务	1157.22	1136.82	20.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1157.22	1136.82	20.4
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93
221	住房保障支出	59.75	59.75
22102	住房改革支出	59.75	59.75
2210201	住房公积金	59.75	59.75
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市渝东卫生学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1402.18	1160.25	241.94
301	工资福利支出	1128.79	1128.79
30101	基本工资	247.41	247.41
30102	津贴补贴	11.22	11.22
30107	绩效工资	625.36	625.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.67	79.67
30109	职业年金缴费	39.83	39.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	50.93
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49
30113	住房公积金	59.75	59.75
30114	医疗费	12.12	12.12
302	商品和服务支出	241.94		241.94
30201	办公费	75		75
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费	3.7		3.7
30204	手续费	4		4
30205	水费	20		20
30206	电费	30		30
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	6.5		6.5
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	3.71		3.71
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	8.56		8.56
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50		50
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46
30302	退休费	29.26	29.26
30307	医疗费补助	2.2	2.2

表四
重庆市渝东卫生学校一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.07		1.99		1.99	0.08	5.50		3.50		3.50	2.00

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
重庆市渝东卫生学校政府性基金预算支出表
重庆市渝东卫生学校政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市渝东卫生学校收支总表
重庆市渝东卫生学校收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1543.18	教育支出	124.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	150.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1208.16
财政专户管理资金		住房保障支出	59.75
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	1543.18	本年支出合计	1543.18
上年结转结余资金	1.27	结转下年	1.27
收入总计	1544.55	支出总计	1544.55

表七
重庆市渝东卫生学校收入总表
重庆市渝东卫生学校收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		1544.45	1543.18								1.27
205	教育支出	124.31	124.31
20503	职业教育	120.6	120.6
2050302	中等职业教育	120.6	120.6
20508	进修与培训	3.71	3.71
2050803	培训支出	3.71	3.71
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46
210	卫生健康支出	1209.43	1208.16								1.27
21001	卫生健康管理事务	1157.79	1157.22								0.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1157.79	1157.22								0.57
21003	基层医疗卫生机构	0.64									0.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.64									0.64
21004	公共卫生	0.06									0.06
2100499	其他公共卫生支出	0.06									0.06
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93
221	住房保障支出	59.75	59.75
22102	住房改革支出	59.75	59.75
2210201	住房公积金	59.75	59.75

表八
重庆市渝东卫生学校支出总表
重庆市渝东卫生学校支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1543.18	1402.18	141.00
205	教育支出	124.31	3.71	120.6
20503	职业教育	120.6		120.6
2050302	中等职业教育	120.6		120.6
20508	进修与培训	3.71	3.71
2050803	培训支出	3.71	3.71
208	社会保障和就业支出	150.96	150.96
20805	行政事业单位养老支出	150.96	150.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46
210	卫生健康支出	1208.16	1187.76	20.4
21001	卫生健康管理事务	1157.22	1136.82	20.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1157.22	1136.82	20.4
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93
221	住房保障支出	59.75	59.75
22102	住房改革支出	59.75	59.75
2210201	住房公积金	59.75	59.75

表九
重庆市渝东卫生学校政府采购预算明细表
重庆市渝东卫生学校政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务

表十
重庆市渝东卫生学校2022年项目绩效目标表
填报单位：	304005－重庆市渝东卫生学校
项目名称		50023122T000000112376－外聘服务人员工资		项目负责人及联系电话		陈思宇023－74591017
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304005－重庆市渝东卫生学校
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		204，000.00
		其中：财政拨款		204，000.00
		其他资金
总体目标	聘用保安，宿管老师等服务人员，维持教育教学工作，保证学校正常运行。
总体目标	聘用保安，宿管老师等服务人员，维持教育教学工作，保证学校正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	临时人员出勤率	≥	95	％	12.5
		时效指标	工资发放及时率	≥	90	％	12.5
		数量指标	外聘教师人数	≥	2	人	12.5
		成本指标	临时人员成本支出	≤	1700	元／人·次	12.5
	效益指标	可持续影响	促使单位管理工作顺利进行，完成单位工作目标	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优		10

重庆市渝东卫生学校2022年项目绩效目标表
填报单位：	304005－重庆市渝东卫生学校
项目名称		50023122T000002081792－中职教育质量提升资金（公用经费）		项目负责人及联系电话		陈思宇023－74591017
主管部门		304－垫江县卫生健康委员会		实施单位		304005－重庆市渝东卫生学校
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1205951.00
		其中：财政拨款		1205951.00
		其他资金
总体目标	保障中职教育阶段学校正常运转、完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	师生教育培训合格率	≥	95	％	12.5
		时效指标	年度任务按时完成率	≥	100	％	12.5
		数量指标	服务师生人数	≥	1600	人	12.5
		成本指标	教育提升公用经费成本	≤	120.59	万元	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量覆盖率	定性	有效改善		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	％	10

附件下载：

重庆市渝东卫生学校2022年单位预算情况说明.doc

扫一扫在手机打开当前页