垫江县长龙镇卫生院2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00043	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县长龙镇卫生院机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

长龙镇卫生院主要由院办公室、人事科、纪检监察室、医务科、门急诊科、住院部、护士站、医技科、公共卫生科组成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数769.60万元，其中：一般公共预算拨款219.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入539.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余11.12万元；收入较去年增加29.07万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

（二）支出预算：2022年年初预算数769.60万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出36.12万元，卫生健康支出560.04万元，住房保障支出32.33万元；支出较去年减少125.51万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入219.47万元，一般公共预算财政拨款支出219.47万元，比2021年减少101.81万元。其中：基本支出217.50万元，比2021年增加6.22万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出1.97万元，比2021年减少108.03万元，主要原因是公共卫生经费减少，主要用于遗属补助和基本公共卫生等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是垫江县长龙镇卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄君联系方式：023－74510093

表一

垫江县长龙镇卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

219.47

一、本年支出

219.47

一般公共预算资金

219.47

社会保障和就业支出

36.12

政府性基金预算资金

卫生健康支出

165.29

国有资本经营预算资金

住房保障支出

18.06

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入总计

219.47

支出总计

219.47

表二

垫江县长龙镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

219.47

217.50

1.97

208

社会保障和就业支出

36.12

20805

行政事业单位养老支出

36.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.04

210

卫生健康支出

165.29

163.32

1.97

21003

基层医疗卫生机构

149.52

147.55

1.97

2100302

乡镇卫生院

149.52

147.55

1.97

21011

行政事业单位医疗

15.77

2101102

事业单位医疗

15.77

221

住房保障支出

18.06

22102

住房改革支出

18.06

2210201

住房公积金

18.06

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县长龙镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

217.50

301

工资福利支出

197.48

30101

基本工资

68.82

30102

津贴补贴

13.56

30107

绩效工资

40.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.08

30109

职业年金缴费

12.04

30110

职工基本医疗保险缴费

15.77

30112

其他社会保障缴费

0.75

30113

住房公积金

18.06

30114

医疗费

3.52

303

对个人和家庭的补助

20.02

30302

退休费

18.62

30307

医疗费补助

1.40

表四

垫江县长龙镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。）

表五

垫江县长龙镇卫生院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县长龙镇卫生院部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

收入总计

758.48

支出总计

628.38

一般公共预算资金

219.47

社会保障和就业支出

36.12

政府性基金预算资金

卫生健康支出

560.04

国有资本经营预算资金

住房保障支出

32.22

财政专户管理资金

事业收入资金

539.01

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

本年收入合计

758.48

本年支出合计

628.38

上年结转结余资金

11.12

结转下年

141.22

收入总计

769.60

支出总计

769.60

表七

垫江县长龙镇卫生院部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

639.50

219.47

408.91

11.12

208

社会保障和就业支出

36.12

20805

行政事业单位养老支出

36.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.04

210

卫生健康支出

571.17

165.29

394.76

11.12

21003

基层医疗卫生机构

555.40

149.52

394.76

11.12

2100302

乡镇卫生院

555.40

149.52

394.76

11.12

21011

行政事业单位医疗

15.77

2101102

事业单位医疗

15.77

221

住房保障支出

32.22

18.06

14.15

22102

住房改革支出

32.22

18.06

14.15

2210201

住房公积金

32.22

18.06

14.15

表八

垫江县长龙镇卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

628.38

596.41

31.97

208

社会保障和就业支出

36.12

20805

行政事业单位养老支出

36.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.04

210

卫生健康支出

560.04

528.08

31.97

21003

基层医疗卫生机构

544.27

512.31

31.97

2100302

乡镇卫生院

544.27

512.31

31.97

21011

行政事业单位医疗

15.77

2101102

事业单位医疗

15.77

221

住房保障支出

32.22

22102

住房改革支出

32.22

2210201

住房公积金

32.22

表九

垫江县长龙镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

货物

工程

服务

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据）

绩效目标表

单位信息：

304018－垫江县长龙镇卫生院

项目名称：

遗属补助（卫生健康委）

职能职责与活动：

11－其他健康支出管理／01－其他健康事务管理

主管部门：

304－垫江县卫生健康委员会

项目经办人：

黄君

项目总额：

98350.2

预算执行率权重（％）：

项目经办人电话：

02374510093

其中：

财政资金：

98350.20

整体目标：

遗属补助

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（％）

指标方向性

产出指标

时效指标

遗属补助发放及时率

＝

100

50－％

12.5

1－正向指标

产出指标

成本指标

遗属补助发放标准

≥

19670.04

142－元／人年

12.5

1－正向指标

产出指标

质量指标

遗属补助发放覆盖率

＝

100

50－％

12.5

1－正向指标

产出指标

数量指标

遗属补助发放人数

＝

186－人数

12.5

1－正向指标

效益指标

社会效益指标

为遗属人员生活提供基本保障

＝

100

50－％

1－正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

50－％

1－正向指标

绩效目标表

单位信息：

304018－垫江县长龙镇卫生院

项目名称：

临时工工资（卫生健康委）

职能职责与活动：

11－其他健康支出管理／01－其他健康事务管理

主管部门：

304－垫江县卫生健康委员会

项目经办人：

黄君

项目总额：

300000

预算执行率权重（％）：

项目经办人电话：

74510093

其中：

财政资金：

整体目标：

临时工工资

财政专户管理资金：

单位资金：

300000

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（％）

指标方向性

产出指标

数量指标

临时工工资人数

＝

186－人数

12.5

1－正向指标

产出指标

质量指标

临时工工资达标率

＝

100

50－％

12.5

1－正向指标

产出指标

时效指标

临时工工资发放及时率

＝

100

50－％

12.5

1－正向指标

产出指标

成本指标

临时工工资标准

≥

50000

142－元／人年

12.5

1－正向指标

效益指标

社会效益指标

为单位履行职能职责提供保障

＝

100

50－％

1－正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

50－％

1－正向指标

附件下载：

垫江县长龙镇卫生院2022年单位预算情况说明.doc

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