垫江县周嘉中心卫生院2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2022-00044	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-02-17	[ 发布日期 ]	2022-02-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责（医疗服务、计生服务、综合管理服务）。

（二）单位构成

本单位内部机构设置有：院办公室、人事科、纪检监察室、党支部室、医务科、门急诊科、住院部、护士站、医技科、公共卫生科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2049.01万元，其中：一般公共预算拨款741.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1280万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.58万元；收入较去年增加1909.01万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

（二）支出预算：2022年年初预算数2049.01万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出116.83万元，卫生健康支出1475.12万元，住房保障支出 58.42万元，结转下年398.65万元；支出较去年增加1909.01万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入741.43万元，一般公共预算财政拨款支出741.43万元，比2021年增加601.43万元。其中：基本支出734.87万元，比2021年增加594.87万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.56万元，比2021年增加6.56万元，主要原因是社会福利和救助的增加，主要用于对个人和家庭补助中的遗属补助。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50.2万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算15.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游屹联系方式：023－74542727

表一
垫江县周嘉中心卫生院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	741.43	一、本年支出	741.43	741.43
一般公共预算资金	741.43	社会保障和就业支出	116.83	116.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	566.19	566.19
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.42	58.42



二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	741.43	支出总计	741.43	741.43

表二
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	741.43	734.87	6.56
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94
210	卫生健康支出	566.19	559.63	6.56
21003	基层医疗卫生机构	513.62	507.06	6.56
2100302	乡镇卫生院	513.62	507.06	6.56
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57
221	住房保障支出	58.42	58.42
22102	住房改革支出	58.42	58.42
2210201	住房公积金	58.42	58.42

表三
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	734.87	734.87
301	工资福利支出	640.49	640.49
30101	基本工资	225.07	225.07
30102	津贴补贴	44.73	44.73
30107	绩效工资	130.20	130.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	77.89
30109	职业年金缴费	38.94	38.94
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	52.57
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	58.42	58.42
30114	医疗费	10.24	10.24
303	对个人和家庭的补助	94.38	94.38
30302	退休费	87.78	87.78
30307	医疗费补助	6.60	6.60

表四
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
垫江县周嘉中心卫生院政府性基金预算支出表
垫江县周嘉中心卫生院政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县周嘉中心卫生院收支总表
垫江县周嘉中心卫生院收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	741.43	社会保障和就业支出	116.83
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1，475.12
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.42
财政专户管理资金
事业收入资金	1，280.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	2，021.43	本年支出合计	1，650.36
上年结转结余资金	27.58	结转下年	398.65
收入总计	2，049.01	支出总计	2，049.01

表七
垫江县周嘉中心卫生院收入总表
垫江县周嘉中心卫生院收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
		1，677.94	741.43				908.93				27.58
208	社会保障和就业支出	117.28	116.83								0.45
20805	行政事业单位养老支出	117.28	116.83								0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	77.89								0.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94
210	卫生健康支出	1，502.25	566.19				908.93				27.13
21003	基层医疗卫生机构	1，449.68	513.62				908.93				27.13
2100302	乡镇卫生院	1，449.68	513.62				908.93				27.13
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57
221	住房保障支出	58.42	58.42
22102	住房改革支出	58.42	58.42
2210201	住房公积金	58.42	58.42

表八
垫江县周嘉中心卫生院支出总表
垫江县周嘉中心卫生院支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		1，650.36	1，573.42	76.95
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94
210	卫生健康支出	1，475.12	1，398.17	76.95
21003	基层医疗卫生机构	1，422.55	1，345.60	76.95
2100302	乡镇卫生院	1，422.55	1，345.60	76.95
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57
221	住房保障支出	58.42	58.42
22102	住房改革支出	58.42	58.42
2210201	住房公积金	58.42	58.42

表九
垫江县周嘉中心卫生院政府采购预算明细表
垫江县周嘉中心卫生院政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		50.20					50.20
A	货物	5.00					5.00
B	工程	30.00					30.00
C	服务	15.20					15.20

表十
垫江县周嘉中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县周嘉中心卫生院
项目名称		遗属补助		项目负责人及联系电话		游屹 023－74542727
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县周嘉中心卫生院
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		65，598.96
		其中：财政拨款		65，598.96
		其他资金
总体目标	完成审计工作目标，按时足额发放遗属人员补助工资
总体目标	完成审计工作目标，按时足额发放遗属人员补助工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	＝	100	％	12.5
		质量指标
		时效指标	遗属补助发放及时率	＝	7	人／户	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	＝	7	人数	12.5



		成本指标	遗属补助发放标准	≥	780.94	元／人＊月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供保障	＝	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	％	10

垫江县周嘉中心卫生院2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县周嘉中心卫生院
项目名称		临时工工资		项目负责人及联系电话		游屹 023－74542727
主管部门		垫江县卫生健康委员会		实施单位		垫江县周嘉中心卫生院
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		703，872.00
		其中：财政拨款
		其他资金		703，872.00
总体目标	完成审计工作目标，按时足额发放临时人员工资
总体目标	完成审计工作目标，按时足额发放临时人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	临时工工作质量达标率	＝	100	％	12.5
		质量指标
		时效指标	临时工工资发放及时率	＝	100	％	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	＝	24	人数	12.5



		成本指标	临时工工资标准	≥	2444	元／人＊月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	＝	100	％	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	％	10

附件下载：

垫江县周嘉中心卫生院2022年单位预算情况说明.doc

扫一扫在手机打开当前页