| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2025-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县三溪镇卫生院2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：为农村居民提供公共卫生和基本医疗
服务。公共卫生服务；基本医疗服务；计生服务；综合管理服务。
（二）单位构成
本单位内部机构 7个：门诊部、住院部、中医科、公共卫生科、医务科、办公室、监察室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数712.54万元，其中：一般公共预算拨款380.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入332万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加148.12万元，主要是社会保障和就业保障支出拨款增加32.66万元、住房保障支出拨款增加0.74万元、卫生健康支出经费拨款增加95.05万元，事业收入增加19.67万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数712.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出85.49万元，卫生健康支出600.78万元，住房保障支出18.57万元，结转下年7.7万元；支出较去年增加140.42万元，主要是社会保障和就业保障支出增加32.66万元、住房保障支出拨款增加0.74万元、卫生健康支出经费增加95.05万元，事业收入增加19.67万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入380.54万元，一般公共预算财政拨款支出380.54万元，比2024年增加128.45万元。其中：基本支出227.69万元，比2024年增加19.49万元，主要原因是社会保障和就业支出66.76万元，住房保障支出18.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.85万元，比2024年增加180.97 万元，主要原因是主要原因卫生健康支出增加90.23万元，基本公共卫生服务补助经费支出增加90万元，主要用于卫生院基本运行和基本公共卫生服务内容。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.13万元：政府采购货物预算9.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：高老师联系方式：023-74598120
附表：1.垫江县三溪镇卫生院财政拨款收支总表
2.垫江县三溪镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县三溪镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县三溪镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县三溪镇卫生院政府性基金预算支出表
6.垫江县三溪镇卫生院部门收支总表
7.垫江县三溪镇卫生院部门收入总表
8.垫江县三溪镇卫生院部门支出总表
9.垫江县三溪镇卫生院政府采购明细表
10.垫江县三溪镇卫生院2025年项目绩效目标表
表一
|
垫江县三溪镇卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
380.54 |
一、本年支出 |
380.54 |
380.54 |
||
|
一般公共预算资金 |
380.54 |
社会保障和就业支出 |
85.49 |
85.49 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
276.48 |
276.48 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
380.54 |
支出合计 |
380.54 |
380.54 |
||
|
垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
380.54 |
227.69 |
152.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.49 |
66.76 |
18.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.73 |
18.73 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.73 |
18.73 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
276.48 |
142.37 |
134.11 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
142.20 |
128.08 |
14.11 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
128.08 |
128.08 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.11 |
14.11 | |
|
21004 |
公共卫生 |
120.00 |
120.00 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
120.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
垫江县三溪镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
227.69 |
227.69 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
212.69 |
212.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.92 |
71.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.13 |
15.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.60 |
40.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.51 |
34.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.25 |
17.25 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.28 |
14.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.80 |
13.80 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
垫江县三溪镇卫生院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
垫江县三溪镇卫生院部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
380.54 |
社会保障和就业支出 |
85.49 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
600.78 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
18.57 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
332.00 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
712.54 |
本年支出合计 |
704.84 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
7.70 | |
|
收入总计 |
712.54 |
支出总计 |
712.54 |
|
垫江县三溪镇卫生院部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
712.54 |
380.54 |
332.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.49 |
85.49 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.73 |
18.73 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.73 |
18.73 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.76 |
66.76 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.25 |
17.25 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
608.48 |
276.48 |
332.00 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
474.20 |
142.20 |
332.00 |
||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
460.08 |
128.08 |
332.00 |
||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.11 |
14.11 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
|
垫江县三溪镇卫生院部门收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
704.84 |
551.99 |
152.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.49 |
66.76 |
18.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.73 |
18.73 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.73 |
18.73 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.25 |
17.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
600.78 |
466.67 |
134.11 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
466.50 |
452.39 |
14.11 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
452.39 |
452.39 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
14.11 |
14.11 | |
|
21004 |
公共卫生 |
120.00 |
120.00 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
120.00 |
120.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.28 |
14.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.57 |
18.57 |
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
9.13 |
9.13 |
|||||||||
|
A |
货物 |
9.13 |
9.13 |
||||||||
|
垫江县三溪镇卫生院2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金） |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
120.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
1.居民健康档案建档率达到75%，健康档案真实率达到95%以上，健康档案使用率达到50%以上； | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | |
|
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | |||
|
高血压患者管理人数 |
＝ |
1100 |
人 |
4 | |||
|
早孕建册率 |
≥ |
80 |
% |
3 | |||
|
居民电子健康档案管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
产后访视率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
300 |
人 |
3 | |||
|
老年人健康管理率 |
≥ |
70 |
% |
3 | |||
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
＝ |
100 |
% |
3 | ||
|
项目完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
4 | ||
|
高血压患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
3 | |||
|
肺结核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | |||
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
3 | |||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距不断缩小 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平不断提高 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生服务支出 |
＝ |
1200000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
垫江县三溪镇卫生院2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002044892-基本药物制度补助经费（直达资金） |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14.11 | |||||
|
其中：财政拨款 |
14.11 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年补助发放人次数 |
≥ |
150 |
人/次 |
10 | |
|
执行基本药物制度村卫生室个数 |
＝ |
8 |
个 |
5 | |||
|
质量指标 |
基本药物零利润销售执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
基本药物网上集中采购执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
补助支付及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物可及性 |
≥ |
95 |
% |
15 | |
|
乡村医生队伍稳定性 |
≥ |
95 |
% |
15 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基药补助总额 |
＝ |
88345 |
元 |
5 | |
|
定性补助总额 |
＝ |
52800 |
元 |
5 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
垫江县三溪镇卫生院2025年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位： |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||||
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项目名称 |
50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304032-垫江县三溪镇卫生院 | ||||
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预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
18.73 | |||||
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其中：财政拨款 |
18.73 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
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总 |
三支一扶项目 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
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成本指标 |
经济成本指标 |
三支一扶工资标准 |
＝ |
187320.5 |
元/年 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
聘用人数 |
＝ |
2 |
人 |
15 | ||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为单位提供医疗服务 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
