垫江卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2026-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医事业发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全标准。4.负责组织拟订基层卫生和中医与计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织实施公立医疗改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。7.负责组织实施和监督落实国家药物政策和基本药物制度。8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10.负责卫生和计划生育信息化建设，加强全县卫生人才信息系统建设，参与配合全县人口基础信息库建设。11.组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12.组织拟定全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，负责卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。13.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决制”。15.参与制定中医药扶持政策、中医药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。16.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。18.负责县计划生育目标管理责任制考核工作。19.负责贯彻执行职业卫生法律法规和标准；负责工作场所职业卫生的监督检查；负责建设项目职业卫生“三同时”的监督管理；负责监督管理用人单位职业病危害申报，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业卫生法律法规、规定和标准情况；负责职业危害事故和有关违法、违规行为的执法工作；组织指导、监督检查用人单位职业安全健康培训工作；监督企业按期发放职工个人劳动防护用品。20.贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针政策、法律法规，研究提出全县老龄事业发展规划及重大决策，维护老年人的合法权益；协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导老年社团组织的工作；开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息；指导、督促、检查各乡镇、街道及有关部门的老龄工作；支持发展老年福利服务设施，鼓励社会力量兴办老年福利事业；接待老年人来信来访，落实老年人优待政策；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。21.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

垫江县卫生健康委员会机关内设机构数为13个，分别是办公室、党群科、干部人事科、财务审计科、法规监督科（行政许可服务科）、综合改革科、医政科教与药政管理科、中医药综合管理科、疾病预防控制科、基本公共卫生服务科、人口家庭科、基建信息科、安全信访科。下属38个二级预算单位，分别是垫江县人民医院、垫江县中医院、重庆渝东卫生学校、垫江县疾病预防控制中心、垫江县妇幼保健院、垫江县精神卫生中心、垫江县人口和计划生育药具药械管理站、垫江县计划生育协会、垫江县卫生健康信息中心、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县医疗质量控制服务中心、垫江县卫生健康人事人才服务中心、26个基层医疗机构（24个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数259706.82万元，其中：一般公共预算拨款40712.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入157692.1万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1万元；收入较去年增加56349.31万元，主要是上年结转结余资金61300.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数259706.82万元，其中：教育支出1070.25万元，社会保障和就业支出11462.14万元，卫生健康支出242343.89万元，住房保障支出3520.86万元，其他支出1309.68万元；支出较去年增加58343.81万元，主要是基本支出增加52870.77万元，项目支出增加5473.04万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入40712.83万元，一般公共预算财政拨款支出40712.83万元，比2025年增加8628.61万元。其中：基本支出19605.04万元，比2025年增加1555.57万元，主要原因是行政运行、人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21107.8万元，比2025年增加7073.04万元，主要原因是本年度新增托育机构、育儿补贴项目，基本公共卫生项目经费拨款增加，主要用于3岁以下婴幼儿家庭托育服务、育儿补贴资金发放等育幼服务、机构卫生服务等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算51.15万元，比2025年减少14.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费3万元，比2025年减少8.07万元，主要原因是严控公务接待费用；公务用车运行维护费48.15万元，比2025年减少6.85万元，主要原因是加强公车管理，降低公车支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费696.18万元，比上年增加161.26万元，主要原因是工会经费、邮电费、办公费支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26049.21万元：政府采购货物预算17347.16万元、政府采购工程预算2158.82万元、政府采购服务预算6543.24万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购38.89万元：政府采购货物预算28.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.74万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21107.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆76辆，其中一般公务用车76辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出2万元，主要用于法律咨询、化粪池清掏服务。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万老师联系方式： 023-74518431

附表：1.垫江县卫生健康委员会财政拨款收支总表

2.垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支
出表

5.垫江县卫生健康委员会政府性基金预算支出表

6.垫江县卫生健康委员会部门收支总表

7.垫江县卫生健康委员会部门收入总表

8.垫江县卫生健康委员会部门支出总表

9.垫江县卫生健康委员会政府采购明细表

10.垫江县卫生健康委员会2026年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县卫生健康委员会2026年项目绩效目标表

表十一
垫江县卫生健康委员会2026年项目绩效目标表
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005369955-育儿补贴补助资金		项目负责人及联系电话		何老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		568,404.00
		其中：财政拨款		568,404.00
		其他资金
总体目标	实施育儿补贴项目，育儿补贴发放及时率95%以上，育儿补贴国家基础标准3600元/年，育儿补贴发放频次不少于4次/年，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放及时率	≥	95	%	20
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放频次	≥	4	次/年	20
	效益指标	社会效益指标	降低育儿家庭生活压力	定性	有效降低		20
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	＝	3600	元/人年	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005412555-卫生专网网络运营费用（县级）		项目负责人及联系电话		柴老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		525,347.00
		其中：财政拨款		525,347.00
		其他资金
总体目标	覆盖全县卫生健康系统专网，确保医疗服务正常运行，医患满意度得到提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	卫生专网网络及云视讯点位数量	＝	31	人	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
		质量指标	系统全覆盖目标完成率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	维护成本	＝	525347	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升卫生健康行业的医疗服务和公共卫生服务水平	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）		项目负责人及联系电话		谭老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5,500.00
		其中：财政拨款		5,500.00
		其他资金
总体目标	促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	监护责任有效落实人数	＝	500	人	10
		数量指标	奖补3级及以上患者监护人人数	＝	425	人	10
		数量指标	实施智能监护患者人数	＝	500	人	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	有利于提高社会稳定	定性	不断提升		10
	效益指标	可持续影响指标	肇事肇祸发生率	＝	0	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥	92	%	10
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者监护人奖补标准	＝	3000	元/人年	10
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者智能监护标准	＝	450	元/人年	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005413839-基本公共卫生服务（县级）		项目负责人及联系电话		严老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,454,400.00
		其中：财政拨款		4,454,400.00
		其他资金
总体目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥	90	%	1.7
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	1.7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	1.7
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	1.7
			肺结核患者管理率	≥	90	%	1.7
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	1.7
			3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	1.7
			儿童中医药健康管理率	≥	85	%	1.7
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	＝	100	%	1.7
			高血压患者管理人数	＝	4.75	万人	1.7
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	1.7
			2型糖尿病患者管理人数	＝	1.76	万人	2.6
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	1.7
			慢阻肺病患者管理人数	＝	1400	人	1.7
			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	1.7
			地方病防治完成率	≥	92	%	1.7
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	1.7
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	1.7
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	1.7
			慢阻肺病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	1.7
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	1.7
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	1.7
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1.7
	效益指标	可持续影响指标	有效提高基本公共卫生服务水平	定性	不断		10
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	定性	不断提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算	＝	4454400	元	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005413998-病媒生物防制项目（县级）		项目负责人及联系电话		谭老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		200,000.00
		其中：财政拨款		200,000.00
		其他资金
总体目标	全县除四害预防疾病，控制鼠疫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20
		数量指标	公共外环境面积	＝	30	万平方公里	10
		质量指标	卫生城市达标率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善卫生环境	定性	不断提升		20
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本	＝	200000	元/年	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005414172-计划生育奖扶、特扶（县级）		项目负责人及联系电话		王老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,312,402.00
		其中：财政拨款		10,312,402.00
		其他资金
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	奖扶特扶资金兑现率	＝	100	%	10
		数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	＝	20496	人	5
			计划生育家庭特别扶助人数	＝	1001	人	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	＝	61	人	5
			计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴人数	＝	19335	人	5
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	＝	12	月	10
	效益指标	可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
	效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福指数	定性	持续提升		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	10312402	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级）		项目负责人及联系电话		王老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		90,000.00
		其中：财政拨款		90,000.00
		其他资金
总体目标	免费治疗人数45人，报销资金完成及时率95%以上，报销资金使用合规性100%，对计划生育手术并发症免费治疗费用报销，按照国家及市上文件要求，妥善解决历史遗留问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	报销资金完成及时率	≥	95	%	10
		质量指标	报销资金使用合规性	＝	100	%	20
		数量指标	免费治疗人数	＝	45	人	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	90000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	维护群众的合法权益	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	报销对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005414680-普惠性托育机构运营补助（县级）		项目负责人及联系电话		何老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		74,550.00
		其中：财政拨款		74,550.00
		其他资金
总体目标	缓解家庭育儿压力，解决 “托育难” 问题，助力父母平衡工作与育儿，促进婴幼儿健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	普惠性托育机构家数	＝	54	家	25
	产出指标	质量指标	补助实际发放率	≥	90	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	74550	元/年	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005414853-离岗乡村医生医疗补贴（县级）		项目负责人及联系电话		谭艳74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,005,071.00
		其中：财政拨款		3,005,071.00
		其他资金
总体目标	确保社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	离岗乡村医生医疗补助人数	＝	1247	人	20
	产出指标	质量指标	离岗乡村医生每月发放率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高离岗乡村医生幸福指数	定性	不断提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	3005071	元/年	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005415227-县管乡用人员经费（县级）		项目负责人及联系电话		黄老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,000,000.00
		其中：财政拨款		1,000,000.00
		其他资金
总体目标	从用人机制上基本解决基层临床骨干医师队伍长期缺乏问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	派遣医师考核结果分数	≥	60	分	10
		时效指标	派遣时间	＝	1	年	10
		数量指标	派遣医师当年出勤考核天数	≥	3168	天	10
		数量指标	派遣医师人数	＝	12	人	10
	效益指标	社会效益指标	减轻群众看病负担	定性	优		10
	效益指标	可持续影响指标	提高基层诊疗服务能力和水平	定性	不断提升		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	1000000	元/年	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005415395-市管干部健康费用（县级）		项目负责人及联系电话		陈老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		180,000.00
		其中：财政拨款		180,000.00
		其他资金
总体目标	市管干部健康费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	市管干部人次	＝	45	人次	20
		质量指标	体检覆盖率	＝	100	%	10
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均标准	＝	4000	元	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		万老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		9,600.00
		其中：财政拨款		9,600.00
		其他资金
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
		质量指标	违规补助率	＝	0	%	10
		数量指标	补助民营医院党员人数	≥	16	人数	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	＝	600	元	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	＝	0	%	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005478240-计划生育奖扶、特扶转移支付（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		17,560,000.00
		其中：财政拨款		17,560,000.00
		其他资金
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	奖扶特扶资金兑现率	＝	100	%	10
		质量指标	计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴人数	＝	19335	人	5
		数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	＝	1001	人	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	＝	61	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助人数	＝	20496	人	5
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	＝	12	月	20
	效益指标	可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
	效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福指数	定性	搜索		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	17560000	元/年	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005478246-计划生育奖扶、特扶转移支付（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		13,160,000.00
		其中：财政拨款		13,160,000.00
		其他资金
总体目标	按照国家及市上文件要求，按时足额兑现奖扶特扶资金，确保广大计生家庭能及时享受国家惠民利民政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福指数	定性	持续提升		10
	效益指标	可持续影响指标	提升党和政府在群众中的公信力和号召力	定性	持续提升		10
	产出指标	质量指标	奖扶特扶资金兑现率	＝	100	%	10
		数量指标	计生奖扶特扶家庭参加城乡居民合作医疗保险资金补贴人数	＝	19335	人	5
			独生子女死亡家庭父母一次性养老保险金补贴人数	＝	61	人	5
			计划生育家庭特别扶助人数	＝	1001	人	5
			农村部分计划生育奖励扶助人数	＝	20496	人	5
		时效指标	奖扶特扶资金兑现时间	＝	12	月	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	13160000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005479677-重大传染病防控补助资金		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,640,000.00
		其中：财政拨款		4,640,000.00
		其他资金
总体目标	继续为0-6岁儿童常规接种，减少艾滋病新发生率，推广癌症等疾病早期干预和筛查，健全完善慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	提高		20
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务率	≥	95	%	10
		质量指标	单位适龄儿童免疫规划接种率	≥	95	%	20
		时效指标	任务完成时间	＝	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本资金	≥	46400	元/年	20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005480644-卫生人员培养培训类项目（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		30,000.00
		其中：财政拨款		30,000.00
		其他资金
总体目标	为贯彻落实市委六届六次全会精神，落实人才强市首位战略，加快推进全市卫生人才队伍建设，落实市委人才引进行动计划，实施《重庆市卫生健康人才培优行动计划》，培养属地化医学生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	50000	元/年	20
	产出指标	数量指标	属地化医学生人数	＝	3	人	20
	产出指标	质量指标	培训考核通过率	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	全市卫生人才队伍建设	定性	好		20
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005564184-育儿补贴补助资金（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		51,810,000.00
		其中：财政拨款		51,810,000.00
		其他资金
总体目标	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥	30000	次/年	25
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		10
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	＝	3600	元/人年	15
填报单位：	304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
项目名称		50023126T000005564193-育儿补贴补助资金（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304001-垫江县卫生健康委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,370,000.00
		其中：财政拨款		2,370,000.00
		其他资金
总体目标	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥	30000	次/年	25
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	＝	3600	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		10
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005415868-生活饮用水质检测采集样品经费（县级）		项目负责人及联系电话		黄老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		80,000.00
		其中：财政拨款		80,000.00
		其他资金
总体目标	生活饮用水质监测包括：一是对城乡饮用水水质，分枯水期、丰水期进行监测，实现城乡水质监测城区、乡镇全覆盖；二是每季度对3个乡镇水厂和水务公司供水的出厂水和末梢水进行水龙头水质监测；三是每月对市政供水的末梢水水质进行监测。以达到逐年提高水质达标率，确保居民饮水安全的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	全年监测数量完成率	＝	100	%	30
	产出指标	数量指标	城乡生活饮用水水质监测数量	＝	198	个	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	效益指标	可持续影响指标	全年无介水传染病事件发生	＝	100	%	20
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005415992-公共场所监测（县级）		项目负责人及联系电话		黄老师74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		20,000.00
		其中：财政拨款		20,000.00
		其他资金
总体目标	为了掌握全县公共场所卫生现状，按照每年重庆市卫健委随机监督抽检的要求，县疾控中心对宾馆、酒店、理发店、美容院、洗浴场所、游泳池、电影院等公共场所进行卫生监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥	95	%	30
	产出指标	数量指标	公共场所卫生监测数	＝	50	家	30
	效益指标	社会效益指标	全年无公共场所聚集性事件发生	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005416146-慢性病示范县项目经费（县级）		项目负责人及联系电话		汪老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		35,000.00
		其中：财政拨款		35,000.00
		其他资金
总体目标	2014年我县成功创建为国家慢性病综合防控示范区，创建成功后将每五年接受一次国家级和市级复评审，2021年我县成功通过第一次复评审，预计2026年将启动第二次复评审工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	定性	有效提高		20
	产出指标	数量指标	招募指导员人数	≥	50	个	30
	产出指标	数量指标	打造支持性环境数量	≥	3	个	30
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005416570-适龄女性免费接种宫颈癌疫苗（县级）		项目负责人及联系电话		李老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		301,840.00
		其中：财政拨款		301,840.00
		其他资金
总体目标	为进一步加强全县宫颈癌综合防控，进一步保障女性的身心健康与生命质量，筑牢适宜人群免疫屏障，对全县进入初二年级的在校女学生开展HPV疫苗接种。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	安全指标	HPV疫苗接种不良反应发生率	＝	0	%	20
		质量指标	接种完成比率	＞	70	%	20
		数量指标	优惠惠及人数	＝	3410	人/次	20
	效益指标	社会效益指标	加强全县宫颈癌综合防控	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005416617-突发公共卫生事件应急处理（县级）		项目负责人及联系电话		尹老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		400,000.00
		其中：财政拨款		400,000.00
		其他资金
总体目标	应急物资满足应急人员处置事件需求，储备二氯消毒片、84消毒液、防护服、检测试剂和消杀用具等物资储备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	＝	100	%	20
		质量指标	物资储备达标率	＝	100	%	20
		数量指标	日常储备核酸检测试剂数量	＝	5000	套	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共性事件避免造成社会面影响	定性	持续		20
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		汪老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,800,000.00
		其中：财政拨款		2,800,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	基本公共卫生居民覆盖率	＝	100	%	20
		时效指标	年度任务按时完成率	＝	100	%	20
		数量指标	年度督导次数	＝	4	次	20
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	提高		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005479655-疾病预防控制类项目		项目负责人及联系电话		梁老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		30,000.00
		其中：财政拨款		30,000.00
		其他资金
总体目标	疾病预防控制管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	信息使用者满意度	≥	85	%	10
	产出指标	质量指标	登革热血清学调查完成率	≥	95	%	20
		数量指标	登革热调查数量	≥	100	个	20
		时效指标	按项目手册既定时间完成	＝	1	年	20
	效益指标	社会效益指标	疾控领域生物安全水平	定性	有效提升		20
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005552562-医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）		项目负责人及联系电话		梁老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		470,000.00
		其中：财政拨款		470,000.00
		其他资金
总体目标	按照全市相关方案进行全年开展流感哨点医院监测和传染病病原监测
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全与早期预警	定性	有效		20
	产出指标	时效指标	流感哨点检测及时率	＝	100	%	15
		数量指标	流感哨点监测周次	≥	52	次	15
		数量指标	传染病病原监测数量	＝	40	个	15
		质量指标	传染病病原监测完成率	＝	100	%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304002-垫江县疾病预防控制中心
项目名称		50023126T000005552661-非免疫规划疫苗储存运输项目专项经费		项目负责人及联系电话		李老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,400,000.00
		其中：财政拨款		1,400,000.00
		其他资金
总体目标	非免疫规划疫苗储存运输项目经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院对免疫规划冷链运输的满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	维持疾控机构财政无法保障部分的开支	＝	100	%	20
	产出指标	数量指标	全年共计销售疫苗数量	＝	129000	支	20
		时效指标	资金使用时效	＝	2	年	20
		质量指标	满足超额绩效自筹部分及没有项目支持的设备购置	＝	100	%	20
填报单位：	304004-垫江县妇幼保健院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304004-垫江县妇幼保健院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,800,000.00
		其中：财政拨款		1,800,000.00
		其他资金
总体目标	加强我县基本公共卫生服务和妇幼卫生工作顺利实施，提高我县妇女儿童生存质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	服务时效	＝	1	年	10
		数量指标	基本公共卫生服务人次	≥	10000	人次	20
		质量指标	基本公共卫生服务合格率	＝	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	90		20
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	≤	1800000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304005-重庆市渝东卫生学校
项目名称		50023126T000005414001-校园安全保障资金（市级重点）		项目负责人及联系电话		石老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304005-重庆市渝东卫生学校
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		137,627.00
		其中：财政拨款		137,627.00
		其他资金
总体目标	基本落实学校安保人员配置，确保安保人员固定、队伍稳定，提升学校的安全防范水平，强化学校及周边治安管控，保障师生生命财产安全，校园秩序持续健康稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	保安人数	＝	6	人	10
		质量指标	安保人员出勤率	≥	99	%	10
		质量指标	安保事故发生率	＜	2	%	10
		时效指标	安保经费支付及时率	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校安保能力	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生及教职工对校园安全满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	137627	元	20
填报单位：	304005-重庆市渝东卫生学校
项目名称		50023126T000005415708-中职教育学生资助（市级重点）		项目负责人及联系电话		石老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304005-重庆市渝东卫生学校
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00
		其中：财政拨款		2,000,000.00
		其他资金
总体目标	中职生资助免学费、免住宿费以及免教材费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	资助各级各类学生数	≥	1827	人	10
		质量指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%	10
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥	99	%	10
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	建卡家庭学生覆盖率	≥	100	%	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	＝	1000	元/学年	20
填报单位：	304005-重庆市渝东卫生学校
项目名称		50023126T000005551250-中职教育生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		石老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304005-重庆市渝东卫生学校
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,213,878.00
		其中：财政拨款		1,213,878.00
		其他资金
总体目标	保障中职教育阶段学校正常运转，完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	教育提升公用经费成本	＝	121.37	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	≥	100	%	10
		质量指标	师生教育培训合格率	≥	95	%	15
		数量指标	服务师生人数	≥	1827	人	15
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量覆盖率	≥	95	%	20
填报单位：	304006-重庆市垫江县人民医院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		皮老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		360,000.00
		其中：财政拨款		360,000.00
		其他资金
总体目标	合理合规使用项目资金，完成基本公共卫生服务项目指标，为群众提供更优质的健康服务，有效控制健康危害因素，最终实现减轻家庭与社会疾病负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	新生儿首针乙肝疫苗接种率	≥	95	%	20
		数量指标	学龄儿童窝沟封闭项目任务完成率	≥	95	%	20
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件及时报告率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭与社会疾病负担	定性	减轻		30
填报单位：	304006-重庆市垫江县人民医院
项目名称		50023126T000005480644-卫生人员培养培训类项目（市级）		项目负责人及联系电话		石老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		190,000.00
		其中：财政拨款		190,000.00
		其他资金
总体目标	完成住培护培学员轮转要求，学员结业考核通过率达90%及以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	护士规范化培训当年总招收率	≥	95	%	15
		数量指标	住院医师规范化培训年度考核通过率	≥	90	%	10
		效果指标	医疗技术良性提高	定性	持续提升	其他	15
		质量指标	护培轮转合格率	≥	90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	住培、护训结业考核通过率	≥	90	%	25
填报单位：	304006-重庆市垫江县人民医院
项目名称		50023126T000005590886-医学科研（含适宜技术推广）项目（市级）		项目负责人及联系电话		李老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		90,000.00
		其中：财政拨款		90,000.00
		其他资金
总体目标	我院2026年立项3项重庆市适宜技术推广基层项目，建设周期为两年，计划完成：1.技术推广覆盖不少于 20 个乡镇卫生院，每个乡镇卫生院至少去 1 次； 2.现场坐诊不少于 20 场次，举办培训班不少于 20 次，培训人次不少于 20 人次；开展临床教学指导次数不少于 20 次； 3.卫生技术应用例数（如手术操作、检测筛查人数等）不少于 40 例； 4.培养技术应用骨干人员不少于 20 人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	举办培训班场次	≥	20	场次	15
			开展临床教学查房次数	≥	20	场次	10
			技术推广覆盖乡镇卫生院数	≥	20	个	15
		效果指标	培养技术应用骨干人员	≥	20	人	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层卫生服务能力	定性	持续提升	其他	30
	满意度指标	满意度指标	促进优质医疗资源下沉，提高患者满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304007-重庆市垫江县中医院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		280,000.00
		其中：财政拨款		280,000.00
		其他资金
总体目标	进一步推动基本公共卫生服务均等化，保障居民人人享有基本公共卫生服务，提高居民健康水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	按规定时间完成	≥	95	%	20
		数量指标	完成基本公共卫生服务项目工作	≥	4	个	10
		质量指标	新生儿乙肝疫苗24小时内接种率	＞	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费	＝	28	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民人人享有基本公共卫生服务	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
填报单位：	304007-重庆市垫江县中医院
项目名称		50023126T000005480609-医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		580,000.00
		其中：财政拨款		580,000.00
		其他资金
总体目标	加强县级中医医院中医特色优势专科建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力，开展市级中医药重点科室建设，推动中医药高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	中医药技术水平	定性	提升一定水平		30
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	项目周期	＝	1	年	12.5
		数量指标	市级中医药重点科室建设	≥	1	个	15
		质量指标	建设项目合格率	≥	100	%	12.5
	成本指标	经济成本指标	项目经费	＝	58	万元/年	10
填报单位：	304007-重庆市垫江县中医院
项目名称		50023126T000005480644-卫生人员培养培训类项目（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,490,000.00
		其中：财政拨款		1,490,000.00
		其他资金
总体目标	1、2026年中医医师规范化培训学员完成招收，完成结业通过考核，学员能力提升。 2、加强医学青年人才培育，着力激发青年人才的创新活力，激励青年人才扎实推进中医药传承、创新工作，为全市卫生健康事业高质量发展持续注入新活力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	5
		数量指标	涉及人才传承、创新能力方面论文或项目	≥	1	个	5
			住院医师规范化招收完成率	≥	90	%	5
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	5
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	80	%	5
		质量指标	人才传承、创新能力提升	≥	40	%	15
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
	满意度指标	满意度指标	住院学员满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	人才培养经费	＝	5	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	学员经费	＝	144	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平提升	≥	30	%	10
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化结业考核通过率	≥	80	%	10
填报单位：	304007-重庆市垫江县中医院
项目名称		50023126T000005482155-中医药事业发展补助资金（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		350,000.00
		其中：财政拨款		350,000.00
		其他资金
总体目标	目标1：实施科卫联合中医药科技项目和市卫生健康委中医药科技项目，提升中医药科技创新能力，为全市中医药高质量发展提供科技支撑。目标2：通过实施中医专科赋能强基“十百千”行动计划，建成10个中医特色诊疗中心、100个中医优势专科和1000个具有中医药特色的专科专病门诊，进一步强龙头、壮枢纽、固网底，推动优质资源下沉，提升全市中医药服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	市级中医优势专科	≥	3	个	15
		数量指标	科卫联合项目立项个数	≥	1	个	15
		质量指标	科卫联合项目首次结题通过率	≥	80	%	20
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	定性	显著提升		20
	成本指标	经济成本指标	经费	＝	35	万元	10
填报单位：	304007-重庆市垫江县中医院
项目名称		50023126T000005552562-医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,720,000.00
		其中：财政拨款		3,720,000.00
		其他资金
总体目标	完成2026年中医医师规范化培训学员招收，完成结业通过考核，培训学员能力提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	住院医师规范化招收完成率	≥	90	%	10
		数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	学员经费	＝	372	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化结业考核通过率	≥	80	%	20
	满意度指标	满意度指标	住院学员满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		郭老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		121,200.00
		其中：财政拨款		121,200.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
		数量指标	乡村医生个数	＝	49	个	15
		数量指标	村卫生室个数	＝	49	个	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	定性补助金额	＝	121200	元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		郭老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5,200,000.00
		其中：财政拨款		5,200,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到4320人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到1820人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	＝	2500000	元	3
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	11		20
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	10		10
	产出指标	质量指标	产后访视率	≥	90	%	4
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			早孕建册率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	1820	人	2
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	4320	人	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		郭老师
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		397,300.00
		其中：财政拨款		397,300.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	＝	49	人	12.5
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	15
		时效指标	补助支付及时性	≥	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	提升		30
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	＝	397300	元	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	7.5
填报单位：	304011-垫江县新民中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		邬虹15123615172
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304011-垫江县新民中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,600.00
		其中：财政拨款		15,600.00
		其他资金
总体目标	巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	95	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	20
		数量指标	全年补助发放人数	＝	16	人	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	15600	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304011-垫江县新民中心卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304011-垫江县新民中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,100,000.00
		其中：财政拨款		2,100,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公卫不断缩小	定性	缩小		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	75	%	10
		数量指标	早孕建册率	≥	65	%	10
		质量指标	精神障碍患者健康率	≥	90	%	10
		质量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	5
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	2100000	元	10
填报单位：	304011-垫江县新民中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		邬虹15123615172
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304011-垫江县新民中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		225,200.00
		其中：财政拨款		225,200.00
		其他资金
总体目标	"持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 "
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	基本药物零利润执行率	＝	100	%	10
		数量指标	基本药物村卫生室个数	＝	11	个	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物采购执行率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	225200	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304012-垫江县沙坪镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304012-垫江县沙坪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		75,600.00
		其中：财政拨款		75,600.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助总额	＝	75600	元	10
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	＝	35	人	20
		质量指标	乡村基本公共卫生服务合格率	＝	100	%	20
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效保障		20
填报单位：	304012-垫江县沙坪镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304012-垫江县沙坪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,700,000.00
		其中：财政拨款		2,700,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务总支出	＝	270	万元	5
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	3
			高血压患者管理率	≥	90	%	3
			糖尿病患者管理率	≥	90	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			早孕建册率	≥	90	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	90	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	3
		时效指标	项目完成及时向	＝	100	%	5
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	≥	90	%	30
填报单位：	304012-垫江县沙坪镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304012-垫江县沙坪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		345,000.00
		其中：财政拨款		345,000.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		数量指标	基本药物制度覆盖村卫生室个数	＝	19	个	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助总额	＝	345000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	30
填报单位：	304013-垫江县曹回镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		刘超18423536597
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		36,000.00
		其中：财政拨款		36,000.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助金额	＝	36000	元	10
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	＝	26	人	15
		质量指标	当年乡村医生考核合格率	≥	80	分	15
		时效指标	乡村医生补助发放及时率	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效保障		20
填报单位：	304013-垫江县曹回镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		刘超18423536597
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00
		其中：财政拨款		2,000,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	项目资金测算标准	＝	2000000	元	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	早孕建册率	≥	90	%	7
			产后访视率	≥	90	%	7
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	7
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	7
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	7
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	7
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		20
填报单位：	304013-垫江县曹回镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		刘超18423536597
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304013-垫江县曹回镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		246,000.00
		其中：财政拨款		246,000.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	基药发放及时性	＝	100	%	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	12	个	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		质量指标	乡村医生基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助总支出	＝	246000	元	20
	效益指标	社会效益指标	患者基本药物可及性	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304014-垫江县周嘉中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		曾建明13452582746
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304014-垫江县周嘉中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,600.00
		其中：财政拨款		15,600.00
		其他资金
总体目标	保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升基础医疗卫生服务水平	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	补助发放村卫生室个数	＝	16	个	15
		数量指标	补助发放人数	＝	45	人	15
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助总额	＝	1.56	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304014-垫江县周嘉中心卫生院
项目名称		50023126T000005423632-国家基本公共卫生服务（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304014-垫江县周嘉中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00
		其中：财政拨款		2,000,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2.5
			肺结核患者管理率	≥	90	%	2.5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2.5
			早孕建册率	≥	90	%	2.5
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2.5
			产后访视率	≥	90	%	2.5
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2.5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	680	人数	2.5
			老年人健康管理率	≥	70	%	2.5
			高血压管理人数	≥	2800	人数	2.5
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	2.5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2.5
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	2.5
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2.5
		时效指标	完成时间	＝	1	年	2.5
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	90	%	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	11	级	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	11	级	10
	成本指标	经济成本指标	基本公卫支出总成本	＝	200	万元	20
填报单位：	304014-垫江县周嘉中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		曾建明13452582746
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304014-垫江县周嘉中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		452,500.00
		其中：财政拨款		452,500.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	＝	600	人次	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	16	个	5
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性总额补助	＝	331200	元/年	10
	成本指标	经济成本指标	基本药物总额补助	＝	121300	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304015-垫江县普顺镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		28,800.00
		其中：财政拨款		28,800.00
		其他资金
总体目标	落实好乡村医生定性补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	村医考核合格率	≥	90	%	20
		数量指标	村医补助人数	＝	26	人	20
		时效指标	补助年限	＝	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高村医工作积极性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	总补助金额	＝	28800	元/年	10
填报单位：	304015-垫江县普顺镇卫生院
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		93,660.25
		其中：财政拨款		93,660.25
		其他资金
总体目标	根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高毕业生基层发展积极性	定性	有效提高		10
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	93660.25	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位：	304015-垫江县普顺镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,800,000.00
		其中：财政拨款		1,800,000.00
		其他资金
总体目标	落实好基本公共卫生服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	服务对象人数	＝	25000	人	10
		质量指标	基本公共卫生服务考核合格率	＝	100	%	20
		时效指标	基本公共卫生服务年限	＝	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	＝	1800000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	100	%	20
填报单位：	304015-垫江县普顺镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		271,900.00
		其中：财政拨款		271,900.00
		其他资金
总体目标	落实基本药物补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	271900	元/年	10
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	＝	11	个	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	20
		时效指标	补助年限	＝	1	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	提升		20
填报单位：	304016-垫江县永安镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		汪春红19923153795
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304016-垫江县永安镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,800.00
		其中：财政拨款		10,800.00
		其他资金
总体目标	乡村医生定性补助经费按时发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	乡村医生补助经费支付及时率	＝	100	%	15
		数量指标	乡村医生人数	＝	23	人	15
		质量指标	乡村医生基本公共卫生服务工作执行率	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助经费总额	＝	141600	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
填报单位：	304016-垫江县永安镇卫生院
项目名称		50023126T000005423632-国家基本公共卫生服务（市级）		项目负责人及联系电话		汪春红19923153795
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304016-垫江县永安镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,200,000.00
		其中：财政拨款		2,200,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			早孕建册率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
			2型糖尿病患者管理人数	≥	356	人	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	70	%	3
			高血压患者管理人数	≥	1450	人	3
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	70	%	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务总支出	＝	220000	元/年	3
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	减少		15
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	10	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
填报单位：	304016-垫江县永安镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		汪春红19923153795
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304016-垫江县永安镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		98,700.00
		其中：财政拨款		98,700.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	12	个	10
		数量指标	全年补助发放人数	＝	22	人	15
		质量指标	基药补助零利率销售执行率	≥	95	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	5
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本呢药物可及时性	＝	11	%	15
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	300000	元	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	200000	元	5
填报单位：	304016-垫江县永安镇卫生院
项目名称		50023126T000005566673-国家基本药物制度补助（市级）		项目负责人及联系电话		汪春红19923153975
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304016-垫江县永安镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		145,600.00
		其中：财政拨款		145,600.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	250000	元	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	169200	元	5
	产出指标	质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	5
		质量指标	基药补助零利率销售执行率	≥	95	%	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	12	个	10
		数量指标	全年补助发放人数	＝	22	个	15
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本呢药物可及时性	＝	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
填报单位：	304017-垫江县高安中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		祝双霜13635300635
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304017-垫江县高安中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		22,800.00
		其中：财政拨款		22,800.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	16	个	10
		数量指标	乡村医生个数	＝	38	个	15
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助金额	＝	22800	元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
填报单位：	304017-垫江县高安中心卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		祝双霜13635300635
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304017-垫江县高安中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,350,000.00
		其中：财政拨款		3,350,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到3174人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到1193人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	产后访视率	≥	90	%	4
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			早孕建册率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	3174	人	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	1193	人	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	11		15
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	10		15
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	＝	3350000	元	3
填报单位：	304017-垫江县高安中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		祝双霜13635300635
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304017-垫江县高安中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		482,300.00
		其中：财政拨款		482,300.00
		其他资金
总体目标	“持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	5
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	16	个	5
		数量指标	全年补助发放人次数	＝	600	人/次	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	≥	95	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	208700	元	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	273600	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304018-垫江县长龙镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304018-垫江县长龙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		28,800.00
		其中：财政拨款		28,800.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生基本待遇	定性	不断提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	乡村医生定性补助考核达标率	≥	95	%	15
		数量指标	乡村医生定性补助人数	＝	18	人数	15
		时效指标	乡村医生定性补助支付及时率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助标准	＝	28800	元/年	20
填报单位：	304018-垫江县长龙镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304018-垫江县长龙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,750,000.00
		其中：财政拨款		1,750,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	服务时限	＝	1	年	10
		质量指标	服务达标率	≥	90	%	15
		数量指标	提供基本公共卫生服务人数	＝	16990	人数	15
	成本指标	经济成本指标	服务补助成本	＝	1750000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民健康素养水平	定性	不断提高		20
填报单位：	304018-垫江县长龙镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304018-垫江县长龙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		195,700.00
		其中：财政拨款		195,700.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	基本药物制度执行达标率	≥	90	%	15
		时效指标	基本药物制度补助支付及时率	＝	100	%	15
		数量指标	执行基本药物制度的卫生院及村卫生室个数	＝	9	个	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	不断提高		20
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助总额	＝	195700	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304019-垫江县沙河乡卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		李芋锦15923719779
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304019-垫江县沙河乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,600.00
		其中：财政拨款		3,600.00
		其他资金
总体目标	巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	15
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	15
		数量指标	全年补助发放人数	＝	2	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	12000	元	15
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
填报单位：	304019-垫江县沙河乡卫生院
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话		李芋锦15923719779
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304019-垫江县沙河乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		107,355.00
		其中：财政拨款		107,355.00
		其他资金
总体目标	“三支一扶”文件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	107355	元	5
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	人次	12.5
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	促进补助政策知晓度提高	定性	有效完成		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	7.5
填报单位：	304019-垫江县沙河乡卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		李芋锦15923719779
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304019-垫江县沙河乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		780,000.00
		其中：财政拨款		780,000.00
		其他资金
总体目标	"1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到587人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到203人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。 "
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
			早孕建册率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
			2型糖尿病患者管理人数	＝	190	人	3
			高血压患者管理人数	≥	587	人	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	5		10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	5		10
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出成本	＝	780000	万元	9
填报单位：	304019-垫江县沙河乡卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		李芋锦15923719779
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304019-垫江县沙河乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		76,900.00
		其中：财政拨款		76,900.00
		其他资金
总体目标	“持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 "
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	较上年提升	%	30
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	20	万元	10
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
		数量指标	全年补助发放人次数	＝	10	人次	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	2	个	5
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304020-垫江县杠家镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		李孝娟18996772368
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304020-垫江县杠家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		20,400.00
		其中：财政拨款		20,400.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	15
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	15
		数量指标	补助发放人数	＝	23	人	15
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助总额	＝	148200	元	15
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生队伍稳定性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
填报单位：	304020-垫江县杠家镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		李孝娟18996772368
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304020-垫江县杠家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,750,000.00
		其中：财政拨款		1,750,000.00
		其他资金
总体目标	. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1800000	元	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	10
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	70	%	5
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	75	%	10
		数量指标	早孕建册率	≥	65	%	10
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304020-垫江县杠家镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		李孝娟18996772368
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304020-垫江县杠家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		237,100.00
		其中：财政拨款		237,100.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	186000	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	214000	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	提长		30
	产出指标	质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	13	个	5
		数量指标	全年补助发放人数	＝	23	人	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304021-垫江县大石乡卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		高川疆18717045056
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304021-垫江县大石乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		16,800.00
		其中：财政拨款		16,800.00
		其他资金
总体目标	有效保障乡村医生服务待遇
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	当年乡村医生考核合格率	≥	80	%	15
		数量指标	乡村医生人数	＝	10	人	15
		时效指标	乡村医生补助发放及时率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助金额	＝	16800	元/年	10
填报单位：	304021-垫江县大石乡卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		高川疆18717045056
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304021-垫江县大石乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		900,000.00
		其中：财政拨款		900,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	900000	元	11
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	7
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	7
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	7
		数量指标	早孕建册率	≥	90	%	7
			产后访视率	≥	90	%	7
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		20
填报单位：	304021-垫江县大石乡卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		高川疆18717045056
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304021-垫江县大石乡卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		138,700.00
		其中：财政拨款		138,700.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	较上年提升	%	30
	产出指标	质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
		数量指标	全年补助发放人次数	＝	10	人/次	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	7	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	13.87	万元/年	10
填报单位：	304022-垫江县澄溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		张群艳13638229896
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304022-垫江县澄溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		58,800.00
		其中：财政拨款		58,800.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高村医服务待遇	定性	提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	＝	35	人	12.5
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	25
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	12.5
填报单位：	304022-垫江县澄溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		张群艳13638229896
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304022-垫江县澄溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,800,000.00
		其中：财政拨款		2,800,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	≤	4400000	元	10
	产出指标	质量指标	传染病事件报告率	≥	70	%	5
		质量指标	患者健康管理率	≥	90	%	10
		数量指标	患者入户访视率	≥	75	%	10
		数量指标	健康档案建档率	≥	65	%	10
		时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		30
填报单位：	304022-垫江县澄溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		张群艳13638229896
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304022-垫江县澄溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		403,500.00
		其中：财政拨款		403,500.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	基本药物村卫生室个数	＝	12	个	5
			全年补助发放人次数	＝	418	人次	10
			基本药物零利润执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
		质量指标	基本药物采购执行率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	192000	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	177591	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	较上年提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304023-垫江县太平镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304023-垫江县太平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		33,600.00
		其中：财政拨款		33,600.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效		30
	产出指标	数量指标	辖区乡村医生个数	＝	29	人	20
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	10
		质量指标	乡村医生公共卫生服务质量合格率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	139200	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304023-垫江县太平镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304023-垫江县太平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,500,000.00
		其中：财政拨款		1,500,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	80	%	5
			老年人健康管理率	≥	80	%	5
			产后访视率	≥	90	%	5
			早孕建册率	≥	90	%	5
		质量指标	慢病患者规范管理率	≥	90	%	5
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	10
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1500000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
填报单位：	304023-垫江县太平镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304023-垫江县太平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		258,900.00
		其中：财政拨款		258,900.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	提升		30
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	≥	100	%	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	100	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	≥	100	%	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	12	个	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	258900	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304024-垫江县五洞中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		26,400.00
		其中：财政拨款		26,400.00
		其他资金
总体目标	保障乡村医生服务待遇，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
		数量指标	补助发放人数	＝	16	人	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	提升		30
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助	＝	26400	元	10
填报单位：	304024-垫江县五洞中心卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,400,000.00
		其中：财政拨款		1,400,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1400000	元/年	10
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	10
		质量指标	慢病患者规范管理率	≥	80	%	5
		数量指标	老年人健康管理率	≥	80	%	5
			儿童中医药健康管理率	≥	80	%	5
			产后访视率	≥	90	%	5
			早孕建册率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304024-垫江县五洞中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304024-垫江县五洞中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		204,100.00
		其中：财政拨款		204,100.00
		其他资金
总体目标	保证村卫生室实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强村卫生室服务体系建设，提高村卫生室服务能力和水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助	＝	256800	元/年	10
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	6	个	20
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力和水平	定性	较上年提高		30
填报单位：	304025-垫江县高峰镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		李小冬18290252847
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304025-垫江县高峰镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		26,400.00
		其中：财政拨款		26,400.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	定性补助金额	＝	26400	元	15
	产出指标	数量指标	乡村医生个数	＝	18	个	15
		数量指标	村卫生室个数	＝	8	个	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304025-垫江县高峰镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		李小冬18290252847
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304025-垫江县高峰镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00
		其中：财政拨款		2,000,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到3174人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到1193人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	≥	2000000	元	3
	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			早孕建册率	≥	90	%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			产后访视率	≥	90	%	4
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	1802	人	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	612	人	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	10		15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	10		15
填报单位：	304025-垫江县高峰镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		李小冬18290252847
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304025-垫江县高峰镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		224,100.00
		其中：财政拨款		224,100.00
		其他资金
总体目标	"持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	68100	元	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	156000	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	8	个	5
		数量指标	全年补助发放人次数	＝	18	人/次	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	5
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	≥	95	%	10
填报单位：	304026-垫江县黄沙镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		韦英梅18883528560
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304026-垫江县黄沙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,600.00
		其中：财政拨款		15,600.00
		其他资金
总体目标	乡村医生定向补助，提升基层医疗及基本公共卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	＝	14	人	20
		质量指标	基本公共卫生服务合格率	＝	100	%	10
		时效指标	补助发放及时性	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝	15600	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	定性	提高		30
填报单位：	304026-垫江县黄沙镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		韦英梅18883528560
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304026-垫江县黄沙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		700,000.00
		其中：财政拨款		700,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到3174人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到1193人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	366	人	3
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	1175	人	3
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	4
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			早孕建册率	≥	90	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	缩小		15
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	提高		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务支出	≥	2400000	元	3
填报单位：	304026-垫江县黄沙镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		韦英梅18883528560
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304026-垫江县黄沙镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		152,200.00
		其中：财政拨款		152,200.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	基本药物采购执行率	＝	100	%	10
		数量指标	基本药物村卫生室个数	＝	4	个（台、套、件、辆）	10
			全年补助发放人次数	＝	252	人数	10
			基本药物零利润执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	58600	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	93600	元/年	5
填报单位：	304027-垫江县鹤游中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		杜全英15025612700
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304027-垫江县鹤游中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,800.00
		其中：财政拨款		10,800.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	10800	元	15
	产出指标	质量指标	村医服务执行率	≥	95	%	15
		数量指标	补助发放人数	＝	14	人	15
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
填报单位：	304027-垫江县鹤游中心卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		杜全英15025612700
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304027-垫江县鹤游中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,200,000.00
		其中：财政拨款		1,200,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		20
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥	10287	人	15
		质量指标	基本公共卫生服务合格率	≥	95	%	15
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	＝	120	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304027-垫江县鹤游中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		杜全英15025612700
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304027-垫江县鹤游中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		190,800.00
		其中：财政拨款		190,800.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人数	＝	14	人	5
		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	＝	7	个	10
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	5
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		15
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度成效	定性	好		15
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	＝	94800	元	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	96000	元	5
填报单位：	304028-垫江县砚台镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		洪成利13996771730
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		21,200.00
		其中：财政拨款		21,200.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	乡村医生补助发放及时率	＝	100	%	20
		质量指标	当年乡村医生考核结果	≥	80	分	15
		数量指标	乡村医生人数	＝	30	人	15
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助金额	＝	21200	元	10
填报单位：	304028-垫江县砚台镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		洪成利13996771730
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00
		其中：财政拨款		2,000,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	7
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	7
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	7
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	%	7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	7
			早孕建册率	≥	90	%	7
			产后访视率	≥	90	%	7
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	2000000	元	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	较上年提高		20
填报单位：	304028-垫江县砚台镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		洪成利13996771730
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		283,600.00
		其中：财政拨款		283,600.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	196000	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	87600	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
		数量指标	基本药物零利润执行率	＝	100	%	10
			全年补助发放人次数	＝	252	人次	10
			基本药物村卫生室个数	＝	15	个	10
		质量指标	基本药物采购执行率	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304029-垫江县白家镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		胡欣15923735659
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304029-垫江县白家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		19,200.00
		其中：财政拨款		19,200.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
		数量指标	全年补助发放人次数	＝	26	人/次	10
		数量指标	村卫生室个数	＝	12	个	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	19200	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生队伍稳定性	定性	提高		20
填报单位：	304029-垫江县白家镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		胡欣15923735659
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304029-垫江县白家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,150,000.00
		其中：财政拨款		1,150,000.00
		其他资金
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	15
		质量指标	基本公共卫生服务合格率	≥	90	%	15
		数量指标	基本公共卫生服务人数	≥	8600	人	15
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	＝	115	万元	15
填报单位：	304029-垫江县白家镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		胡欣15923735659
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304029-垫江县白家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		257,600.00
		其中：财政拨款		257,600.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		15
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度成效	定性	好		15
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	182400	元	5
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	＝	75200	元	5
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	＝	12	个	10
		数量指标	全年补助发放人数	＝	25	人	5
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	5
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率	≥	85	%	10
填报单位：	304030-垫江县包家镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		游小丁13896753800
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304030-垫江县包家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		13,200.00
		其中：财政拨款		13,200.00
		其他资金
总体目标	巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	13200	元/年	20
	产出指标	质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	95	%	10
		数量指标	补助发放人数	＝	10	人	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
填报单位：	304030-垫江县包家镇卫生院
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话		游小丁13896753800
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304030-垫江县包家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		107,355.00
		其中：财政拨款		107,355.00
		其他资金
总体目标	每月足额发放“三支一扶”人员基本工资、奖励性绩效、五险、住房公积金等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	100	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	15
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	107355	元	10
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	＝	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进补助政策宣传推广	定性	优		10
填报单位：	304030-垫江县包家镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		游小丁13896753800
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304030-垫江县包家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		950,000.00
		其中：财政拨款		950,000.00
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	75	%	10
		数量指标	早孕建册率	≥	65	%	10
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	70	%	5
		质量指标	严重精神障碍患者	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	950000	元	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生不断缩小	定性	缩小		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
填报单位：	304030-垫江县包家镇卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		游小丁13896753800
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304030-垫江县包家镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		130,600.00
		其中：财政拨款		130,600.00
		其他资金
总体目标	“持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	＝	252	人次	10
			基本药物零利润执行率	＝	100	%	10
			基本药物村卫生室个数	＝	6	个	5
		质量指标	基本药物采购执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	65800	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	64800	元/年	5
填报单位：	304031-垫江县坪山中心卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304031-垫江县坪山中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		27,600.00
		其中：财政拨款		27,600.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇，维持乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生服务于居民的积极性和服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	有全科医师执业助理医师和执业医师证的人数	＝	6	人	10
		数量指标	有村医执业证的人数	＝	25	人	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助资金	＝	27600	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生队伍服务质量和能力	定性	较上年提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304031-垫江县坪山中心卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304031-垫江县坪山中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,400,000.00
		其中：财政拨款		2,400,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥	90	%	5
		质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	5
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	10
		数量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
		数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	2400000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304031-垫江县坪山中心卫生院
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304031-垫江县坪山中心卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		411,100.00
		其中：财政拨款		411,100.00
		其他资金
总体目标	保证村卫生室实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强村卫生室服务体系建设，提高村卫生室服务能力和水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力和水平	定性	较上年提高		30
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	14	个	20
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助	＝	500000	元/年	10
填报单位：	304032-垫江县三溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304032-垫江县三溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,800.00
		其中：财政拨款		4,800.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇，维持乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生服务于居民的积极性和服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	有乡村医生执业证的乡村医生人数	＝	12	人	10
		质量指标	村医服务能力和质量达标率	≥	85	%	20
		时效指标	补助发放及时性	＝	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助资金	＝	4800	元	10
	效益指标	社会效益指标	服务质量和能力	定性	提升		30
填报单位：	304032-垫江县三溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话		高雪峰18996708390
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304032-垫江县三溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		93,660.50
		其中：财政拨款		93,660.50
		其他资金
总体目标	根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进补助政策宣传推广	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	5
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	93660.5	元	15
填报单位：	304032-垫江县三溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304032-垫江县三溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,200,000.00
		其中：财政拨款		1,200,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	慢病患者规范管理率	≥	90	%	5
		质量指标	严重精神障碍患者等健康管理率	≥	90	%	10
		数量指标	老年人健康管理率儿童中医药健康管理率	≥	90	%	10
		数量指标	早孕建册率和产后访视率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1200000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
填报单位：	304032-垫江县三溪镇卫生院
项目名称		50023126T000005566673-国家基本药物制度补助（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304032-垫江县三溪镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		131,600.00
		其中：财政拨款		131,600.00
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力和水平	定性	提高		30
	产出指标	时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	15
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	8	个	15
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助	＝	200000	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助	＝	73200	元/年	5
填报单位：	304033-垫江县永平镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6,000.00
		其中：财政拨款		6,000.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇，维持乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生服务于居民的积极性和服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助金额	＝	6000	元	10
	产出指标	时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10
		数量指标	乡村医生人数	＝	15	人	10
		质量指标	村医服务质量达标率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生工作积极性	定性	提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304033-垫江县永平镇卫生院
项目名称		50023126T000005423632-国家基本公共卫生服务（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		900,000.00
		其中：财政拨款		900,000.00
		其他资金
总体目标	"1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到2429人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到861人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			早孕建册率	≥	90	%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	4
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			高血压患者管理人数	≥	1060	人	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			2型糖尿病患者管理人数	≥	204	人	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≥	10	%	15
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	10	%	15
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务总支出	＝	900000	元/年	3
填报单位：	304033-垫江县永平镇卫生院
项目名称		50023126T000005566673-国家基本药物制度补助（市级）		项目负责人及联系电话		周凤13896531305
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304033-垫江县永平镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		194,200.00
		其中：财政拨款		194,200.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	基本药物可及性	＝	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	＝	86200	元/年	5
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	＝	108000	元/年	5
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	≥	150	人次	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	7	个	5
		质量指标	基本药物网上集中采购执行率	≥	95	%	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	5
填报单位：	304034-垫江县裴兴镇卫生院
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		19,200.00
		其中：财政拨款		19,200.00
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇，维持乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生服务于居民的积极性和服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	村医定性补助发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	乡村医生队工作质量达标率	＝	100	%	15
		数量指标	有全科医师和执业助理医师人数	＝	2	人	10
		数量指标	有乡村医生执业证的人数	＝	2	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助资金	＝	19200	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生队伍服务质量和能力	定性	提升		30
填报单位：	304034-垫江县裴兴镇卫生院
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话		何政容13983320223
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		93,660.25
		其中：财政拨款		93,660.25
		其他资金
总体目标	根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	100	%	10
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	15
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进补助政策宣传推广	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	93660.25	元	15
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	5
填报单位：	304034-垫江县裴兴镇卫生院
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,000,000.00
		其中：财政拨款		1,000,000.00
		其他资金
总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	早孕建册率和产后访视率	≥	90	%	10
		数量指标	老年人健康管理率儿童中医药健康管理率	≥	90	%	10
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	5
		质量指标	严重精神障碍患者等健康管理率	≥	90	%	10
		质量指标	慢病患者规范管理率	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1000000	元/年	10
填报单位：	304034-垫江县裴兴镇卫生院
项目名称		50023126T000005566673-国家基本药物制度补助（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		128,600.00
		其中：财政拨款		128,600.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	＝	8	个	20
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	＝	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力和水平	定性	较上年增加		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助	＝	150000	元/年	10
填报单位：	304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		97,200.00
		其中：财政拨款		97,200.00
		其他资金
总体目标	筑牢农村医疗卫生服务网底，建立稳定乡村医生队伍
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助乡村医生人数	＝	36	人	20
		时效指标	乡村医生定性补助发放时间	＝	1	年	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生基本待遇	定性	有效保障		20
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助发放金额	＝	97200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005416748-从业人员预防性体检（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		624,000.00
		其中：财政拨款		624,000.00
		其他资金
总体目标	为全县从事食品、公共场所行业的人员提供预防性体检
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	一般性体检项目完成人次	≥	9600	人次	10
		数量指标	完成从业体检人次	≥	9600	人次	20
		时效指标	完成数量指标时间	＝	1	年	10
		质量指标	不合格人员复检率	＝	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障食品及公共场所行业的正常运行	＝	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	综合运行成本	＝	65	元/人·次	10
填报单位：	304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,460,000.00
		其中：财政拨款		1,460,000.00
		其他资金
总体目标	完成辖区基本公共卫生服务任务，提高居民生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10
		数量指标	辖区内常住人口数	≥	110000	人	10
		数量指标	建档人数	≥	80000	人	10
		质量指标	基本公卫服务认可率	≥	70	%	20
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公卫差距减小	定性	减小		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	70	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本公卫服务成本	≥	146	万元	10
填报单位：	304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005423632-国家基本公共卫生服务（市级）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		3,640,000.00
		其中：财政拨款		3,640,000.00
		其他资金
总体目标	完成辖区基本公共卫生服务任务，提高居民生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公卫差距减小	定性	90	%	20
	产出指标	数量指标	辖区内常住人口数	≥	110000	人	10
		数量指标	建档人数	≥	80000	人	10
		质量指标	基本公卫服务认可率	≥	70	%	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	基本公卫服务成本	≥	364	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	70	%	10
填报单位：	304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304038-垫江县桂阳社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		296,200.00
		其中：财政拨款		296,200.00
		其他资金
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务水平	定性	较上年提升		20
	产出指标	数量指标	执行药品零利润的卫生室	＝	11	个	10
		数量指标	执行药品零利润的医疗及机构	＝	1	个	10
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤	29.62	万元	10
填报单位：	304039-垫江县精神卫生中心
项目名称		50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用		项目负责人及联系电话		刘毅74678398
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304039-垫江县精神卫生中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		52,800.00
		其中：财政拨款		52,800.00
		其他资金
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	再就业帮扶人数	＝	1	人	20
		时效指标	经费发放及时率	＝	100	%	20
		质量指标	帮扶人员就业率	＝	100	%	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶人员基本生活	定性	有效保障		20
填报单位：	304039-垫江县精神卫生中心
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）		项目负责人及联系电话		黄伶15823415235
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304039-垫江县精神卫生中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		250,000.00
		其中：财政拨款		250,000.00
		其他资金
总体目标	对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	发放及时率	＝	100	%	15
		质量指标	发放智能监护手环率	≥	90	%	15
		数量指标	购智能手环单价	＝	440	元/人年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少肇事肇祸事件发生	定性	减少		30
填报单位：	304039-垫江县精神卫生中心
项目名称		50023126T000005416807-垫江县社会心理服务体系建设（县级））		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304039-垫江县精神卫生中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		17,500.00
		其中：财政拨款		17,500.00
		其他资金
总体目标	加强心理服务人才队伍建设、开展心理健康宣传，提高群众认知，做到早发现早治疗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展心理健康科普宣传次数	≥	10	次/年	15
			开展居民心理健康素养调查次数	＝	1	次/年	10
			开展心理健康培训次数	≥	4	次/年	15
		质量指标	培训参与率	≥	90	%	10
		时效指标	完成时效	＝	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众心理认知水平	定性	良好		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
填报单位：	304039-垫江县精神卫生中心
项目名称		50023126T000005416863-严重精神病人管控、托养项目（县级））		项目负责人及联系电话		黄伶15823415235
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304039-垫江县精神卫生中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,100,000.00
		其中：财政拨款		2,100,000.00
		其他资金
总体目标	为全县在册精神障碍患者购买肇事肇祸责任险，为全县在册患者提供门诊服药补助，为强制医疗住院患者提供住院费补助，预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	规律服药率	≥	80	%	8
			保险购买及时率	＝	100	%	8
			服药率	≥	85	%	8
		数量指标	市精神卫生中心强制医疗住院人数	＝	8	人	8
		数量指标	门诊免费服药补助人数	≥	1220	人次	8
	效益指标	社会效益指标	避免肇事肇祸案件发生	定性	良好		20
	成本指标	经济成本指标	经济成本	＝	2100000	元/年	20
	满意度指标	满意度指标	患者监护人满意度指标	≥	90	%	10
填报单位：	304039-垫江县精神卫生中心
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304039-垫江县精神卫生中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		190,000.00
		其中：财政拨款		190,000.00
		其他资金
总体目标	为全县26个乡镇（街道）的严重精神障碍患者提供管理、随访、指导等相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	20
		数量指标	点对点技术指导次数	＝	2	次/年	20
		数量指标	开展严重精神障碍患者管理能力培训次数	＝	2	次/年	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	良好		20
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	＞	90	%	10
填报单位：	304059-垫江县计划生育协会
项目名称		50023126T000005416907-计划生育特殊家庭住院护理保险（县级）		项目负责人及联系电话		程娟74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304059-垫江县计划生育协会
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		547,600.00
		其中：财政拨款		547,600.00
		其他资金
总体目标	贯彻国家卫健委和市委、市政府对于计划生育特殊家庭扶助关怀工作，购买保险覆盖率：100%,保险理赔赔付率高于60%，做到调查投诉累计次数不超过10人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为全县计生特殊家庭人员生病就医，解决实际困难。切实解决计生特殊家庭生活困难，提升计生服务水平，促进社会和谐	定性	不断提升		20
	产出指标	质量指标	理赔率	≥	60	%	10
		质量指标	计划生育特殊家庭保险覆盖率	＝	100	%	10
		时效指标	保险时间	＝	1	年	10
		数量指标	计划生育特殊家庭人员人数	＝	1047	人	10
	成本指标	经济成本指标	保费标准	＝	5476000	元/年	20
填报单位：	304059-垫江县计划生育协会
项目名称		50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）		项目负责人及联系电话		程娟74518431
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304059-垫江县计划生育协会
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000.00
		其中：财政拨款		2,000.00
		其他资金
总体目标	计划生育特殊困难家庭建档率100%，慰问率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升计生服务水平	定性	优		20
	产出指标	数量指标	慰问对象户数	＝	698	户	10
		时效指标	完成走访慰问任务期限	＝	365	天	20
		质量指标	计划生育特殊困难家庭慰问率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	对计生特殊家庭帮扶慰问	＝	51000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

附件下载：

垫江卫生健康委员会2026年部门预算情况说明.doc
垫江卫生健康委员会2026年部门预算情况说明.pdf

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