| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2026-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县包家镇卫生院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务。
（二）单位构成
本单位内部机构设置包括：院办公室、财务后勤保障科、督察室、医务科、内儿科、公共卫生科、门诊部、中医科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数562.33万元，其中：一般公共预算拨款320.91万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入220.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余21.42万元；收入较去年减少22.24万元，主要原因是事业收入减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数 562.33万元，其中：一般公共服务支出320.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出76.39万元，卫生健康支出231.97万元，住房保障支出15.65万元；支出较去年增加76.73万元，主要是基本支出增加76.73万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入320.91万元，一般公共预算财政拨款支出 320.91万元，比2025年减少13.66万元。其中：基本支出200.79万元，比2025年减少13.03万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助的减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出120.12万元，比2025年增加0.64万元，主要原因是基本公共卫生服务经费支出增加，主要用于基本公共卫生服务经费、基药补助、乡村医生定性补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120.12万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：游老师联系方式：023-74586949
附表：1.垫江县包家镇卫生院财政拨款收支总表
2.垫江县包家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县包家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县包家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县包家镇卫生院政府性基金预算支出表
6.垫江县包家镇卫生院收支总表
7.垫江县包家镇卫生院收入总表
8.垫江县包家镇卫生院支出总表
9.垫江县包家镇卫生院政府采购明细表
10.垫江县包家镇卫生院2026年项目绩效目标表
|
表十 |
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垫江县包家镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
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填报单位：304030-垫江县包家镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级） |
项目负责人及联系电话 |
游老师023-74586949 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304030-垫江县包家镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
13,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
13,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
＝ |
10 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
乡村医生工作质量达标率 |
＝ |
95 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
补助支付及时性 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定性补助总额 |
＝ |
13200 |
元/年 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村医生队伍稳定性 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县包家镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：304030-垫江县包家镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 |
项目负责人及联系电话 |
游老师023-74586949 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304030-垫江县包家镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
107,355.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
107,355.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
每月足额发放三支一扶人员基本工资、奖励性绩效、五险、住房公积金等。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
＝ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
107355 |
元 |
10 | |
|
救助资金结余率 |
≤ |
100 |
% |
10 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进补助政策宣传推广 |
定性 |
优 |
10 | ||
|
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
1 |
人次 |
15 | ||
|
垫江县包家镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：304030-垫江县包家镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央） |
项目负责人及联系电话 |
游老师023-74586949 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304030-垫江县包家镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
950,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
950,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
老年人健康管理率 |
≥ |
75 |
% |
10 | |
|
早孕建册率 |
≥ |
65 |
% |
10 | |||
|
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
70 |
% |
5 | ||
|
严重精神障碍患者 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
资金发放及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
950000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生不断缩小 |
定性 |
缩小 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
垫江县包家镇卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：304030-垫江县包家镇卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
50023126T000005426190-国家基本药物制度补助 |
项目负责人及联系电话 |
游老师023-74586949 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304030-垫江县包家镇卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
130,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
130,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
"持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本药物村卫生室个数 |
＝ |
6 |
个 |
5 | |
|
全年补助发放人次数 |
＝ |
252 |
人次 |
10 | |||
|
基本药物零利润执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
质量指标 |
基本药物采购执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
补助支付及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层医疗卫生服务水平 |
定性 |
提升 |
30 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定性补助总额 |
＝ |
64800 |
元/年 |
5 | |
|
基药补助总额 |
＝ |
65800 |
元/年 |
5 | |||
