一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县曹回镇卫生院相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处置农村重大疫情和突发公共卫生事件；及时提供农村妇女、儿童、老年人保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，对重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

我院开设门诊部和住院部，有预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。主要设备有DR、彩超、全自动血液分析仪、心电监护仪、电子阴道镜、多功能治疗仪等仪器，开放床位数50张，配备救护车一辆，能独立内科、儿科、中医科、理疗科、妇科等常见病多发病的诊治并能及时转诊危重病人。卫生院辖12个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行一体化管理，并进行经常性的监督和指导，全镇所辖标准化卫生室乡医能够参加系统的培训，并承担辖区的公共卫生服务工作。从预算单位构成看，纳入本单位2026年度预算编制的二级预算单位主要包括垫江县曹回镇卫生院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1152.54万元，其中：一般公共预算拨款529.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0/122.97万元；收入较去年增加7.36万元，主要是上年结转增加122.97万元，事业收入预算减少100万元，一般公共预算拨款减少15.6万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1152.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出94.35万元，卫生健康支出1034.79万元，住房保障支出23.4万元，结转下年0万元；支出较去年增加7.36万元，主要是教育支出减少0.5万元，社会保障和就业支出减少5.02万元，卫生健康支出增加70.91万元，住房保障支出减少2.53万元，结转下年支出减少55.49万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入529.58万元，一般公共预算财政拨款支出529.58万元，比2025年减少15.6万元。其中：基本支出301.38万元，比2025年减少23.78万元，主要原因是编制人员减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出228.2万元，比2025年增加8.18万元，主要原因是基本公共卫生服务项目预算拨款增加，主要用于基本公共卫生服务重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘老师联系方式：023-74579120

附表：1.垫江县曹回镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县曹回镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县曹回镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县曹回镇卫生院收支总表

7.垫江县曹回镇卫生院收入总表

8.垫江县曹回镇卫生院支出总表

9.垫江县曹回镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县曹回镇卫生院2026年项目绩效目标表