一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责(医疗服务、计生服务、综合管理服务)。

（二）单位构成

本单位内部机构设置包括：职能科室：综合办公室、医护办公室、公共卫生科（计划生育服务指导科）、医务科、护理部、药剂科、纪检监察室。业务科室：门诊部（内、外、妇、儿、全科）、住院部（内、外、妇、儿、全科）、医技科、中医科（康复科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1338.95万元，其中：一般公共预算拨款584.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入700万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1万元；收入较去年增加21.27万元，主要是一般公共预算拨款减少9.73万元，事业收入增加30万元，上年结转结余资金增加53.72万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1338.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.5万元，社会保障和就业支出137.66万元，卫生健康支出1167.26万元，住房保障支出33.54万元；支出较去年增加76.03万元，主要是基本支出增加75.5万元，项目支出增加0.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入584.23万元，一般公共预算财政拨款支出584.23万元，比2025年减少9.73万元。其中：基本支出438.07万元，比2025年减少10.26万元，主要原因是本年人员减少较多，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.16万元，比2025年减少0.53万元，主要原因是公共卫生预算支出减少，主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额6.5万元：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元，本单位无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜老师联系方式：023-74582731

附表：1.垫江县鹤游中心卫生院财政拨款收支总表

2. 垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县鹤游中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县鹤游中心卫生院政府性基金预算支出表

6. 垫江县鹤游中心卫生院收支总表

7. 垫江县鹤游中心卫生院收入总表

8. 垫江县鹤游中心卫生院支出总表

9. 垫江县鹤游中心卫生院政府采购明细表

10. 垫江县鹤游中心卫生院2026年项目绩效目标表