一、单位基本情况

（一）职能职责

主要工作职责：计生药具计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放、随访服务；人员培训；计生药具监督管理。

（二）单位构成

机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款，内设科室综合办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数71.88万元，其中：一般公共预算拨款71.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少13.80万元，主要是卫生健康经费拨款减少10.93万元，住房保障、社会保障和就业经费拨款减少2.87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数71.88万元，其中：教育支出0.19万元，社会保障和就业支出13.12万元，卫生健康支出54.01万元，住房保障支出4.56万元；支出较去年减少13.80万元，主要是基本支出减少13.80万元，项目支出减少0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入71.88万元，一般公共预算财政拨款支出71.88万元，比2025年减少13.80万元。其中：基本支出71.88万元，比2025年减少13.80万元，主要原因是职工调出减少导致卫生健康支出减少10.93万元，住房保障、社会保障和就业支出减少2.87万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无项目支出。2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万老师联系方式：023-74518431

附表：1.垫江县计划生育药具药械管理站财政拨款收支总表

2.垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县计划生育药具药械管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县计划生育药具药械管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县计划生育药具药械管理站收支总表

7.垫江县计划生育药具药械管理站收入总表

8.垫江县计划生育药具药械管理站支出总表

9.垫江县计划生育药具药械管理站政府采购明细表

10.垫江县计划生育药具药械管理站2026年项目绩效目标表