一、单位基本情况

（一）职能职责

本院为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务。公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处置农村重大疫情和突发公共卫生事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。基本医疗服务：开展一般常见病、多发病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

本院编办核定内设机构数7个、领导职数3人，具体机构设置为职能科室：综合办公室、医护办公室、公共卫生科（计划生育服务指导科）、督查室；业务科室：门诊部（内、外、妇、儿、全科、医技、药房）、住院部（内、外、妇、儿、全科、医技、药房）、中医科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 613.72 万元，其中：一般公共预算拨款222.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入350万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金41.53万元；收入较去年增加43.46万元，主要是一般公共预算财政拨款减少58.85万元，事业收入增加60.77万元，上年转结转余资金增加41.53万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数613.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出41.17万元，卫生健康支出 562.26万元，住房保障支出10.29万元；支出较去年增加43.46万元，主要是基本支出增加53.22万元，项目支出减少9.76万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入222.19万元，一般公共预算财政拨款支出 222.19万元，比2025年减少58.85万元。其中：基本支出122.41万元，比2025年减少49.08万元，主要原因是单位在编人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.79万元，比2025年减少9.77万元，主要原因是社会保障和就业拨款支出减少，主要用于人力资源和社会保障管理事务重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我院未发生“因公出国（境）”经费支出；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我院未发生“公务接待”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我院未发生“公务用车运行维护”经费支出；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是我院未发生“公务用车购置”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 8.25万元：政府采购货物预算 8.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师联系方式：023-74559544

附表：1.垫江县沙河乡卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县沙河乡卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县沙河乡卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县沙河乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县沙河乡卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县沙河乡卫生院收支总表

7.垫江县沙河乡卫生院收入总表

8.垫江县沙河乡卫生院支出总表

9.垫江县沙河乡卫生院政府采购明细表

10.垫江县沙河乡卫生院2026年项目绩效目标表