一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责和基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务。

（二）单位构成

本院编办核定领导职数4人、内设机构数22个、内设领导职数25人，具体内部机构设置：党政办公室、院办公室、政工人事科、财务科、督察室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、医保办、总务科、医技科、检验科、药剂科、全科、内科、外科、中医科、妇科、口腔科、武安分院等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3408.02万元，其中：一般公共预算拨款1020.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余887.80万元；收入较去年增加665.54万元，主要是一般公共预算拨款增加77.74万元，事业收入减少300万元，上年结转结余增加887.80万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3408.02万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出200.86万元，卫生健康支出3150.35万元，住房保障支出56.81万元；支出较去年增加665.54万元，主要是基本支出增加665.54万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1020.22万元，一般公共预算财政拨款支出1020.22万元，比2025年增加77.74万元。其中：基本支出708.16万元，比2025年增加64.09万元，主要原因是人员增加导致经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出312.06万元，比2025年增加13.65万元，主要原因是公共卫生服务经费增加，主要用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医学人才培养和遗属人员补助等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款312.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任老师联系方式：023-74575196

附表：1.垫江县沙坪镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县沙坪镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县沙坪镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县沙坪镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县沙坪镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县沙坪镇卫生院收支总表

7.垫江县沙坪镇卫生院收入总表

8.垫江县沙坪镇卫生院支出总表

9.垫江县沙坪镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县沙坪镇卫生院2026年项目绩效目标表