一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责乡镇卫生院会计核算和会计监督。2.负责乡镇卫生院货币资金、债权债务、药品零利润执行的监管。3.负责指导乡镇卫生院编制年度预算,并按乡镇卫生院分月用款计划审核拨付资金。4.负责乡镇卫生院国有资产监管，指导乡镇卫生院做好清产核资工作。5.负责乡镇卫生院票据的发放和核销工作。6.负责定期向乡镇卫生院和县卫生健康委提供准确完整的会计报告、信息资料及财务管理工作建议。7.负责指导乡镇卫生院建立健全财务管理制度、内控制度。8.负责指导乡镇卫生院报账员（核算员）、出纳员开展业务工作。9.负责乡镇卫生院会计档案整理、装订、临时保管及移交工作。

（二）单位构成

内设科室分别是办公室、会计核算组、会计审核组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数139.62万元，其中：一般公共预算拨款139.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加8.41万元，主要是工资上调，因此教育经费拨款增加0.06万元，社会保障和就业经费拨款增加1.03万元，卫生健康经费拨款增加6.8万元，住房保障经费拨款增加0.52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数139.62万元，其中：教育支出0.48万元，社会保障和就业支出19.65万元，卫生健康支出112.72万元，住房保障支出6.77万元；支出较去年增加8.41万元，主要是基本支出增加8.41万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入139.62万元，一般公共预算财政拨款支出139.62万元，比2025年增加8.41万元。其中：基本支出139.62万元，比2025年增加8.41万元，主要原因是教育经费支出增加0.06万元，社会保障和就业经费支出增加1.03万元，卫生健康经费支出增加6.8万元，住房保障支出增加0.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无项目支出经费预算。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万老师联系方式：023-74518431

附表：1.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心财政拨款收支总表

2.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般
公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府性基金预算支出表

6.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收支总表

7.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心收入总表

8.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心支出总表

9.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心政府采购明细表

10.垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心2026年项目绩效目标表