| [ 索引号 ] | 1150023132774823X9/2026-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县周嘉中心卫生院2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责(医疗服务、计生服务、综合管理服务)。
（二）单位构成
本单位内部机构设置有：党政办公室、组织人事科、纪检督查室、医务科、门急诊科、中医科、住院部、护理部、医技科、公共卫生科、后勤管理科等。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2666.04万元，其中：一般公共预算拨款1046.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1379.73万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金240.15万元；收入较去年减少13.11万元，主要是事业收入增加19.88万元，一般公共预算拨款减少32.99万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2666.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.50万元，社会保障和就业支出258.22万元，卫生健康支出2284.28万元，住房保障支出121.04万元；支出较去年减少13.11万元，主要是基本支出增加14.69万元，项目支出减少27.8万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1046.16万元，一般公共预算财政拨款支出1046.16万元，比2025年减少32.99万元。其中：基本支出799.35万元，比2025年减少5.19万元，主要原因是社会保障和就业支出减少3.74万元，卫生健康支出减少0.48万元，住房保障支出减少0.97万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出246.81万元，比2025年减少27.8万元，主要原因是社会保障和就业支出减少9.28万元，卫生健康支出减少18.52万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出和基本公共卫生服务。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无一般公共预算公务车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额86.1万元：政府采购货物预算86.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246.81万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：曾老师联系方式：023-74542727
附表：1.垫江县周嘉中心卫生院财政拨款收支总表
2.垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县周嘉中心卫生院政府性基金预算支出表
6.垫江县周嘉中心卫生院收支总表
7.垫江县周嘉中心卫生院收入总表
8.垫江县周嘉中心卫生院支出总表
9.垫江县周嘉中心卫生院政府采购明细表
10.垫江县周嘉中心卫生院2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,046.16 |
一、本年支出 |
1,046.16 |
1,046.16 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,046.16 |
社会保障和就业支出 |
258.22 |
258.22 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
727.42 |
727.42 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
60.52 |
60.52 |
|||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
1,046.16 |
支出总计 |
1,046.16 |
1,046.16 |
||
|
表二 |
||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
1,046.16 |
799.35 |
246.81 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.22 |
258.22 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.22 |
258.22 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.48 |
110.48 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.24 |
55.24 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.50 |
92.50 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
727.42 |
480.61 |
246.81 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
480.17 |
433.36 |
46.81 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
433.36 |
433.36 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
46.81 |
46.81 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
200.00 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
200.00 |
200.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
60.52 |
60.52 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.52 |
60.52 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.52 |
60.52 |
|||
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
表三 |
||||
|
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
799.35 |
799.35 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
582.03 |
582.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
263.09 |
263.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.67 |
40.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.48 |
110.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.24 |
55.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.25 |
47.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.52 |
60.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
120.34 |
120.34 |
|
|
3010701 |
基础绩效工资 |
120.34 |
120.34 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.98 |
96.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
89.58 |
89.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.40 |
7.40 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
备注：本单位无一般公共预算“三公”经费收支，故此表无数据。 | |||||||||||
|
表五 |
||||
|
垫江县周嘉中心卫生院政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
|
表六 |
|||
|
垫江县周嘉中心卫生院收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,046.16 |
教育支出 |
2.50 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
258.22 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
2,284.28 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
121.04 | |
|
事业收入资金 |
1,379.73 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
2,425.89 |
本年支出合计 |
2,666.04 |
|
上年结转结余资金 |
240.15 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,666.04 |
支出总计 |
2,666.04 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
2,666.04 |
1,046.16 |
1,379.73 |
240.15 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.22 |
258.22 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.22 |
258.22 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.48 |
110.48 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.24 |
55.24 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.50 |
92.50 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,284.28 |
727.42 |
1,316.71 |
240.15 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,037.03 |
480.17 |
1,316.71 |
240.15 |
|||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,990.22 |
433.36 |
1,316.71 |
240.15 |
|||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
46.81 |
46.81 |
240.15 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
121.04 |
60.52 |
60.52 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.04 |
60.52 |
60.52 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
121.04 |
60.52 |
60.52 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县周嘉中心卫生院支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 合计 |
2,666.04 |
2,419.23 |
246.81 | |
|
205 |
教育支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.50 |
2.50 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.22 |
258.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.22 |
258.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.48 |
110.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.24 |
55.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.50 |
92.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,284.28 |
2,037.47 |
246.81 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,037.03 |
1,990.22 |
46.81 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,990.22 |
1,990.22 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
46.81 |
46.81 | |
|
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
200.00 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
200.00 |
200.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.25 |
47.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
121.04 |
121.04 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
86.10 |
86.10 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院2026年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县周嘉中心卫生院 | |||||||
|
项目名称 |
国家基本公共卫生服务（中央） |
项目负责人及联系电话 |
曾老师 023-74542727 | ||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304014-垫江县周嘉中心卫生院 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,000,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,000,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | |
|
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
95 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
肺结核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
产后访视率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
老年人健康管理率 |
≥ |
70 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
2850 |
人数 |
3 | ||
|
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
680 |
人数 |
3 | ||
|
数量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
3 | ||
|
质量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
3 | ||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
早孕建册率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
数量指标 |
居民电子健康档案建档率 |
≥ |
90 |
% |
3 | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
5 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生服务支出总成本 |
＝ |
300 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生差距 |
定性 |
11 |
级 |
10 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
基本公共卫生服务水平 |
定性 |
11 |
级 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
垫江县周嘉中心卫生院2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
填报单位：垫江县周嘉中心卫生院 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
国家基本药物制度补助 |
项目负责人及联系电话 |
曾老师 023-74542727 | |||||||||||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304014-垫江县周嘉中心卫生院 | |||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
452,500.00 | ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
452,500.00 | |||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
总 |
持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 | |||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
基本药物零利润销售执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||
|
数量指标 |
执行基本药物制度村卫生室个数 |
＝ |
16 |
个 |
5 | |||||||||||
|
时效指标 |
补助支付及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||||||||||
|
质量指标 |
基本药物网上集中采购执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||
|
数量指标 |
全年补助发放人次数 |
＝ |
600 |
人次 |
10 | |||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定性总额补助 |
＝ |
331200 |
元/年 |
10 | ||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本药物总额补助 |
＝ |
121300 |
元/年 |
10 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
乡村医生队伍稳定性 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
基本药物可及性 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||||||||||
|
垫江县周嘉中心卫生院2026年项目绩效目标表 |
||||||||||||||||
|
填报单位：垫江县周嘉中心卫生院 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡村医生定性补助 |
项目负责人及联系电话 |
曾老师 023-74542727 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
304-垫江县卫生健康委员会 |
实施单位 |
304014-垫江县周嘉中心卫生院 |
|||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
15,600.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15,600.00 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
总 |
保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。 |
|||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
＝ |
46 |
人 |
15 |
||||||||||
|
数量指标 |
补助发放村卫生室个数 |
＝ |
16 |
个 |
15 |
|||||||||||
|
时效指标 |
补助支付及时性 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
＝ |
15600 |
元 |
20 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升基础医疗卫生服务水平 |
定性 |
提升 |
20 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||||||
