桂溪社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023132774823X9/2026-00054	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供预防保健、健康教育、计划生育、医疗康复服务。提供公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务；对区域内诊所、村卫生室技术指导。

（二）单位构成

中心开设科室有内科、外科、妇产科、口腔科、皮肤科、中医科、五官科、公共卫生科、康复理疗科、妇幼保健、计划生育、B超、心电图、检验科、住院部等科室，能开展外科、妇产科、骨科多发病与常见病手术。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3018.52万元，其中：一般公共预算拨款1303.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1561.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金153.74万元；收入较去年增加258.15万元，主要是财政经费拨款增加87.41万元，事业收入增加17万元，上年结转资金153.74万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3018.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出304.54万元，卫生健康支出2666.22万元，住房保障支出47.75万元；支出较去年增加258.15万元，主要是基本支出增加47.44万元，项目支出增加39.96万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1303.78万元，一般公共预算财政拨款支出1303.78万元，比2025年增加87.41万元。其中：基本支出731.93万元，比2025年增加47.44万元，主要原因是卫生健康支出及社会保障就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出571.85万元，比2025年增加39.96万元，主要原因是基本公共卫生服务对象变化，主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额173.04万元：政府采购货物预算133.04万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭老师联系方式：023-74683919

附表：1.垫江县桂溪社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪社区卫生服务中心收支总表

7.垫江县桂溪社区卫生服务中心收入总表

8.垫江县桂溪社区卫生服务中心支出总表

9.垫江县桂溪社区卫生服务中心政府采购明细表

10.垫江县桂溪社区卫生服务中心2026年项目绩效目标表

表十
垫江县桂溪社区卫生服务中心2026年度项目绩效目标表
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74683919
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		12.12
		其中：财政拨款		12.12
		其他资金
总体目标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	＝	49	个	10
		数量指标	乡村医生个数	＝	49	个	15
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
		质量指标	乡村医生工作质量达标率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	定性补助金额	＝	121200	元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
垫江县桂溪社区卫生服务中心2026年度项目绩效目标表
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74683919
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		520
		其中：财政拨款		520
		其他资金
总体目标	1. 电子健康档案建档率达到90%以上，电子健康档案使用率达到60%以上。 2. 规范开展健康教育服务，提升居民健康素养水平，加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到90%以上。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 6. 老年人健康管理率达到70%以上。 7. 高血压患者管理人数达到4320人，高血压患者规范管理率达到60%以上，管理人群血压控制率达到70%以上。 8. 2型糖尿病患者管理人数达到1820人，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，管理人群血糖控制率达到70%以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到90%以上，肺结核患者规则服药率达到90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到65%以上，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	0—6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3
			早孕建册率	≥	90	%	3
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	3
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			产后访视率	≥	90	%	4
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			老年人健康管理率	≥	70	%	3
绩效指标	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	3
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	3
			老年人中医药健康管理率	≥	65	%	3
			儿童中医药健康管理率	≥	65	%	3
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	1820	人	2
		数量指标	高血压患者管理人数	≥	4320	人	3
		时效指标	资金发放及时性	＝	100	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	10		10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	11		20
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	＝	250	万元	3
垫江县桂溪社区卫生服务中心2026年度项目绩效目标表
填报单位：	304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		郭老师 023-74683919
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304010-垫江县桂溪社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		39.73
		其中：财政拨款		39.73
		其他资金
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，助力提升基层医疗卫生服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	＝	49	人	12.5
		时效指标	补助支付及时性	≥	100	%	12.5
		质量指标	基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	7.5
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额	＝	39.73	万元	12.5

附件下载：

桂溪社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明.doc
桂溪社区卫生服务中心2026年单位预算情况说明.pdf

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