一、部门基本情况

（一）职能职责。

中共垫江县委、垫江县人民政府信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：（一）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。(二)承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。(三)牵头负责全县信访突出问题及群体性事件的处置；承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。(四)综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。(五)负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。(六)受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。(七)拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。(八)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心。其主要职责：（一）负责收集、掌握、分析、研判信访稳定信息，为领导准确决策提供参考依据（二）通过网上与信访人进行政策解释和思想沟通，对信访人网上信访诉求进行办理并书面答复。（三）协助县信访办接待群众信访。

（二）机构设置。

我办内设综合科、接访科、督办科、办信科、信息网络科5个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计538.78万元，支出总计538.78万元。与2016年决算数相比，收支增加45.63万元、增长9.25%，主要原因是市级专项资金的下拨。

本部门2017年度收入合计488.60万元，其中：财政拨款收入488.60万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计538.73万元，其中：基本支出214.73万元，占39.86%；项目支出324.00万元，占60.14%。

本部门2017年度年末结转和结余0.05万元，较上年减少0.13万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入488.60万元，较上年决算数减少4.41万元，下降0.89%。主要原因是进出人员人头经费支出预算减少4.41万元。较年初预算数增加75.08万元，增长18.16%。主要原因是人员的增加和市级专项资金的下拨；本部门2017年度财政拨款支出538.73万元，较上年决算数增加45.76万元，增长9.28%。主要原因是人员的增加和市级专项资金的下拨；较年初预算数增加125.21万元，增长30.28%。主要原因是人员的增加和市级专项资金的下拨；  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出474.52万元，占88.08%，较年初预算数增加125.21万元，主要原因是市级专项资金的下拨；社会保障与就业支出43.35万元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出8.94万元，占1.66%；住房保障支出11.92万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出214.73万元。其中：人员经费200.06万元，较上年减少8.66万元，主要原因是进出人员如的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少8.66万元。公用经费14.67万元，较上年减少5.84万元，主要原因是.严格控制了办公经费、印刷费等费用支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计12.36万元，较年初预算数减少10.82万元，主要原因是公务车改革,较上年支出数减少8.66万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我办今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少10.80万元，主要原因是公务车改革后,取消了公务车，较上年支出数减少8.16万元，主要原因是公务车改革，取消了公务车。

公务接待费12.36万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是严格落实中央八项规定,较上年支出数减少0.50万元，主要原因是严格控制接待标准和范围。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待198批次，2,120人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费58.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出14.67万元，机关运行经费主要用于开支办公设备的更新换代、维修以及领导视频接访设备维修。机关运行经费较2016年减少5.84万元，下降28.47%，主要原因是严格控制办公设备的采购，规范办公消耗品的管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位2017年未开展预算绩效评价管理工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74515531。

 

重庆市垫江县信访办公室2017年支出决算表
								公开03表
				2017年度				单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

538.73

214.73

324.00

201

一般公共服务支出

474.52

150.52

324.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

474.52

150.52

324.00

2010301

 行政运行

146.52

146.52

2010308

 信访事务

324.00

324.00

2010399

 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

20805

行政事业单位离退休

43.35

43.35

2080501

 归口管理的行政单位离退休

10.19

10.19

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.86

19.86

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

7.95

7.95

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

5.35

5.35

210

医疗卫生与计划生育支出

8.94

8.94

21011

行政事业单位医疗

8.94

8.94

2101101

 行政单位医疗

6.86

6.86

2101102

 事业单位医疗

2.07

2.07

221

住房保障支出

11.92

11.92

22102

住房改革支出

11.92

11.92

2210201

 住房公积金

11.92

11.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

 

重庆市垫江县信访办公室2017年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
		2017年度			单位：万元
收    入		支    出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	488.60	一般公共服务支出	474.52	474.52
政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	43.35	43.35
		医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	11.92	11.92
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	488.60	本年支出合计	538.73	538.73
年初财政拨款结转和结余	50.17	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05
一般公共预算财政拨款	50.17
政府性基金预算财政拨款
总计	538.78	总计	538.78	538.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

 

重庆市垫江县信访办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
			2017年度			单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

538.73

214.73

324.00

201

一般公共服务支出

474.52

150.52

324.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

474.52

150.52

324.00

2010301

 行政运行

146.52

146.52

2010308

 信访事务

324.00

324.00

2010399

 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

20805

行政事业单位离退休

43.35

43.35

2080501

 归口管理的行政单位离退休

10.19

10.19

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.86

19.86

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

7.95

7.95

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

5.35

5.35

210

医疗卫生与计划生育支出

8.94

8.94

21011

行政事业单位医疗

8.94

8.94

2101101

 行政单位医疗

6.86

6.86

2101102

 事业单位医疗

2.07

2.07

221

住房保障支出

11.92

11.92

22102

住房改革支出

11.92

11.92

2210201

 住房公积金

11.92

11.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

重庆市垫江县信访办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
				2017年度			单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.60	302	商品和服务支出	14.67	310	其他资本性支出
30101	基本工资	51.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	3.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社, 会保障缴费
8.94	30204	手续费		31005	基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.86

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

7.95

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30199

 其他工资福利支出

43.76

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

303

对个人和家庭的补助

27.46

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30301

 离休费

30212

 因公出国（境）费用

31012

 拆迁补偿

30302

 退休费

10.19

30213

 维修(护)费

6.13

31013

 公务用车购置

30303

 退职（役）费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股

30305

 生活补助

30216

<, SPAN> 培训费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴

30311

 住房公积金

11.92

30227

 委托业务费

307

债务利息支出

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

6.14

30701

 国内债务付息

30313

 购房补贴

30229

 福利费

2.40

30707

 国外债务付息

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  ,物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

5.35

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

人员经费合计

200.06

公用经费合计

14.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

重庆市垫江县信访办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
			2017年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

    本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

,

重庆市垫江县信访办公室2017年部门决算相关信息统计表
				公开08表
	2017年度			单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	14.67
（一）支出合计	23.18	12.36	（一）行政单位	14.67
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.80
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	10.80		（一）车辆数合计（辆）
3．公务接待费	12.38	12.36	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	12.38	12.36	2．一般公务用车
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	—	—	5．其他用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—
5．国内公务接待批次（个）	—	198.00
其中：外事接待批次（个）	—
6．国内公务接待人次（人）	—	2,120.00
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本表部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。