一、部门基本情况

（一）职能职责。

垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：1.负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。2.承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。4.综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。5.负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。6.受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。7.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。8.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我办内设机构4个：综合科、接访科、督办科、信访稳定协调科4个职能科室。

 （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县信访投诉受理中心。垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心（二级单位）。其主要职责：1.负责收集、掌握、分析、研判信访稳定信息，为领导准确决策提供参考依据2.通过网上与信访人进行政策解释和思想沟通，对信访人网上信访诉求进行办理并书面答复。3.协助县信访办接待群众信访。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计531.16万元，支出总计531.16万元。收支较上年决算数减少181.00万元、下降25.4%，主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。

2.收入情况。2021年度收入合计504.55万元，较上年决算数减少142.18万元，下降22%，主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。其中：财政拨款收入504.55万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计531.15万元，较上年决算数减少181.00万元，下降25.4%，主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。其中：基本支出392.15万元，占73.8%；项目支出139.00万元，占26.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计531.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少181.00万元，下降25.4%。主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入504.55万元，较上年决算数减少142.18万元，下降22%。主要原因一是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。较年初预算数减少151.48万元，下降23.1%。主要原因是信访项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。此外，年初财政拨款结转和结余26.61万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出531.15万元，较上年决算数减少181.00万元，下降25.4%。主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部。较年初预算数减少124.88万元，下降19%。主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元，较上年决算数增加0.00万元，增长00%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出424.47万元，占79.9%，较年初预算数减少169.24万元，下降28.5%，主要原因是信访事务项目调标到26个乡镇（街道）及1个重点部门。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（5）教育支出0.92万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（8）社会保障与就业支出63.85万元，占12%，较年初预算数增加31.82万元，增长99.3%，主要原因是年末结转存量资金补缴社会保险，存量资金未纳入年初预算数，支出较上年增加。

（9）卫生健康支出13.80万元，占2.6%，较年初预算数增加0.45万元，增长3.4%，主要原因是缴保险基数调增。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（19）住房保障支出27.10万元，占5.1%，较年初预算数增加11.08万元，增长69.2%，主要原因是缴款基数调增。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（22）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.2%，较年初预算数增加1.00万元，增长%，主要原因是本年新增灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是与上年持平。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是与上年持平。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出392.15万元。其中：人员经费360.35万元，较上年决算数增加34.86万元，增长10.7%，主要原因是本年度职工基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴款、其他社会保障费、卫生健康、住房保障、其他工资福利支出。公用经费31.80万元，较上年决算数减少54.85万元，下降63.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制公用经费，全年实际支出较预算有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少3.83万元，下降43.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少23.15万元，下降82.3%，主要原因是2020年3月份新购置了一辆公务用车，2021年末购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于信访工作应急保障车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于过路过桥费、加油费、修理费、保险费、保养费。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降40.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.79万元，下降37.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.01万元，主要用于接待国内其他省其他市区县内到我单位学习调研信访稳定工作。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降47.1%，主要原因是严格控制接待标准和范围。较上年支出数减少1.79万元，下降47.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.73万元，下降90.1%，主要原因是因为疫情减少现场会，以电视电话会为主。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.05万元，增长5.7%，主要原因是信访人越来越多，信访工作量大，加大业务培训，更好的完成工作。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出31.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少54.85万元，下降63.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制运行成本。

按照部门决算列报径，垫江县信访投诉受理中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位2021年无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。本年度单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展项目自评6项，涉及资金139万元；我办坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，指定专人负责，建立台帐，确保资金申报、审核、审批、拨付环节有人签。严格按流程审批，实施单位专款专用，不存在截留、挤占、挪用。没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年全年受理办理群众信访总量3529批次7350人次（其中：来访1572批次4635人次、来信490批次1246人次、网上投诉1467批次1469人次），进京访53人次，到市访125人次；与2019年同比信访总量批次下降34%、人次下降20%，进京访下降76%，到市访下降46%。全年化解信访积案325件，化解数量创历史新高。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74512572

附件：公开01表—公开09表