垫江县信访办2018年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	115002310086780358/2018-06609	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县人民政府	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-02-11

垫江县信访办2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。2.承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3.牵头负责全县信访突出问题及群体性事件的处置；承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。4.综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。5.负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。6.受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。7.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。8.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心。其主要职责：1.收集、研判群众来信反映事项；2.报送信访稳定信息；3.办理群众网上来信及投诉事项；4.信访信息系统建设、协调和管理；5.协助县信访办接待群众信访。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入543.72万元，一般公共预算财政拨款支出543.72万元，比2017年增加130.2万元。其中：基本支出243.72万元，比2017年增加50.2万元，主要原因是人员的增加和调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300 万元，比2017年增加80万元，主要原因是工作任务的增加，主要用于维护社会稳定、应急处突、疑难信访问题化解等重点工作。

垫江县信访办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算12万元，比2017年减少10.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费12万元，与2017年持平；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少10.9万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；

主要原因是落实中央八项规定，公车车改革等政策。

一、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。垫江县信访办的机关运行经费财政拨款预算32.5万元，比2017年预算减少30.5万元，减少48.4%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、电费、水费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款300万元。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

垫江县信访办

2018年2月9日

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	543.72	一、本年支出	543.72	543.72
一般公共预算拨款	543.72	一般公共服务支出	493.24	493.24
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出	0.76	0.76
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	27.85	27.85
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	11.93	11.93
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	543.72	支出总计	543.72	543.72

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
							单位：万元
功能分类科目			2018年预算数
科目编码	科目名称		小计		基本支出			项目支出
	合计		543.72		243.72			300
201	一般公共服务支出		493.24		193.24			300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行		194		193.24
2010308	信访事务		300					300
205	教育支出		0.76		0.76
2050803	培训支出		0.76		0.76
208	社会保障和就业支出		27.85		27.85
2080505	机关事业单位基本养老支出		19.89		19.89
2080506	机关事业单位职业年金支出		7.96		7.96
210	医疗卫生与计划生育		9.94		9.94
21011	行政事业单位医疗		9.94		9.94
2101101	行政单位医疗		4.97		4.97
2101102	事业单位医疗		4.97		4.97
221	住房保障支出		11.93		11.93
22102	住房改革支出		11.93		11.93
2210201	住房公积金		11.93		11.93

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
						单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费		公用经费
	合计	243.72		211.22		32.5
301	工资福利支出			187.13
30101	基本工资			50.54
30102	津贴补贴			20.1
30103	奖金			3.59
30112	其他社会保障缴费			9.44
30108	基本养老保险			19.89
30109	职业年金			7.96
30107	绩效工资			23.22
30199	其他工资福利支出			52.39
302	商品和服务支出					32.5
30201	办公费					4
30202	印刷费					2
30205	水费					0.2
30206	电费					3
30207	邮电费					3
30209	物业管理费					2
30211	差旅费					2
30213	维修(护)费					1
30215	会议费					1.31
30216	培训费					0.76
30217	公务接待费					4
30228	工会经费					0.61
30229	福利费					2.12
30239	其他交通费用					2.5
30299	其他商品和服务支出					4
303	对个人和家庭的补助			24.09
30303	健康休养费			8
30307	医疗费			4.16
30113	住房公积金			11.93

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
12	0	0	0	0	12

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
注：本单位2018年无政府性基金预算

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	543.72	一般公共服务支出	493.24
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出	0.76
其他收入		社会保障和就业支出	27.85
		医疗卫生与计划生育支出	9.94
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	11.93
		其他支出
本年收入合计	543.72	本年支出合计	543.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	543.72	支出总计	543.72

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	金额					其中：教育收费
	合计	543.72		543.72
201	一般公共服务支出	493.24		193.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行	193.24		193.24
2010308	信访事务	300		300
205	教育支出	0.76		0.76
2050803	培训支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	27.85		27.85
2080505	机关事业单位基本养老支出	19.89		19.89
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.96		7.96
210	医疗卫生与计划生育	9.94		9.94
21011	行政事业单位医疗	9.94		9.94
2101101	行政单位医疗	4.97		4.97
2101102	事业单位医疗	4.97		4.97
221	住房保障支出	11.93		11.93
22102	住房改革支出	11.93		11.93
2210201	住房公积金	11.93		11.93

表8
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	543.72	243.72	300
201	一般公共服务支出	493.24	243.72	300
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行	193.24	193.24
2010308	信访事务	300		300
205	教育支出	0.76	0.76
2050803	培训支出	0.76	0.76
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85
2080505	机关事业单位基本养老支出	19.89	19.89
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.96	7.96
210	医疗卫生与计划生育	9.94	9.94
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97
221	住房保障支出	11.93	11.93
22102	住房改革支出	11.93	11.93
2210201	住房公积金	11.93	11.93

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