| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07374 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-02-25 |
垫江县信访办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
垫江县信访办公室，为县政府工作部门。其主要职责：（一）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府和县委、县政府领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府和县委、县政府领导同志反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作意见，供领导决策参考。(二)承担督促检查领导同志有关指示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。(三)牵头负责全县信访突出问题及群体性事件的处置；承担协调处理群众到京、到市委、市政府、到县委、县政府上访、集体上访和非正常上访的责任；综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。(四)综合协调指导全县信访工作，拟订有关信访工作的地方性政策文件；总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导乡镇和部门的信访工作。(五)负责人民群众建议的征集、收集、评比、奖励工作，并督促有关部门采纳人民建议。(六)受县人民政府的委托，负责信访事项复查复核日常工作；负责信访复查事项的处理，监督复查复核决定的执行。(七)拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访办公自动化建设。(八)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
垫江县信访办下属全额拨款事业单位垫江县信访投诉受理中心。其主要职责：（一）收集、研判群众来信反映事项；（二）报送信访稳定信息；（三）办理群众网上来信及投诉事项；（四）信访信息系统建设、协调和管理；（五）协助县信访办接待群众信访。
（二）单位构成
垫江县信访办内设3个科室（综合科、接防科、督办科）；垫江县信访投诉受理中心内设2个科室（办信科、网络科）。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入670.39万元，一般公共预算财政拨款支出670.39万元，比2018年增加126.67万元。其中：基本支出370.39万元，比2018年增加126.67万元，主要原因是差旅费、工作津贴、生活补贴、人员增资等增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，与2018年持平。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算7.5万元，比2018年减少4.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0 万元；公务接待费7.5万元，比2018年减少4.5万元，主要原因是严格控制接待人数和标准；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费44.81万元，比上年增加19.37万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
垫江县信访投诉受理中心公务经费不在机关运行经费统计之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（联系人：胡建明 电话：023-74512572）
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
垫江县信访办公室
2019年2月25日
| 表1 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
| 一、本年收入 | 670.39 | 一、本年支出 | 670.39 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 670.39 | 一般公共服务支出 | 585.04 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 国防支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | ||||||
| 教育支出 | 0.96 | ||||||
| 二、上年结转 | 科学技术支出 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 15.05 | |||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | |||||||
| 农林水支出 | |||||||
| 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | 16.78 | ||||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 670.39 | 支出总计 | 670.39 | ||||
| 表2 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 670.39 | 370.39 | 300 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.04 | 285.04 | 300 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.77 | 159.77 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 159.77 | 159.77 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 300 | 300 | ||
| 2010350 | 机关服务 | 125.27 | 125.27 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | ||
| 20508 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | ||
| 2050803 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | 52.56 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.56 | 52.56 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.4 | 13.4 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.05 | 15.05 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | ||
| 表3 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 370.39 | 294.24 | 76.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 280.84 | 280.84 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 64.13 | 64.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.26 | 41.26 | |
| 30103 | 奖金 | 18.44 | 18.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.06 | 58.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.97 | 27.97 | |
| 30109 | 职业年金 | 11.19 | 11.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | 0.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.15 | 0 | 76.15 |
| 30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
| 30202 | 印刷费 | 2 | 2 | |
| 30203 | 咨询费 | 0 | ||
| 30204 | 手续费 | 0 | ||
| 30205 | 水费 | 0 | ||
| 30206 | 电费 | 0 | ||
| 30207 | 邮电费 | 3.12 | 3.12 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0 | ||
| 30211 | 差旅费 | 34.2 | 34.2 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0 | ||
| 30215 | 会议费 | 0 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.5 | 7.5 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 0 | ||
| 30228 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | |
| 30229 | 福利费 | 1.93 | 1.93 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 11.3 | 11.3 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.37 | 11.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.4 | 13.4 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | ||
| 30302 | 退休费 | 0 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0 | ||
| 30305 | 生活补助 | 13.4 | 13.4 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||
| 表4 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2019年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 | |||
| 7.5 | 7.5 | ||||
| 表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | |||
| …………… | ||||
| 表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 670.39 | 一般公共服务支出 | 585.04 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||
| 事业收入 | 教育支出 | 0.96 | |
| 事业单位经营收入 | 科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 社会保障和就业支出 | 52.56 | ||
| 卫生健康支出 | 15.05 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 16.78 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 670.39 | 本年支出合计 | 670.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 670.39 | 支出总计 | 670.39 |
| 表7 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 教育收费 | ||||||||
| 合计 | 670.39 | 670.39 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.04 | 585.04 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.77 | 159.77 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 159.77 | 159.77 | ||||||||
| 2010308 | 信访事务 | 300 | 300 | ||||||||
| 2010350 | 机关服务 | 125.27 | 125.27 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 20508 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 2050803 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | 52.56 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.56 | 52.56 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.4 | 13.4 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.05 | 15.05 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 670.39 | 370.39 | 300 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.04 | 285.04 | 300 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.77 | 159.77 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 159.77 | 159.77 | ||||
| 2010308 | 信访事务 | 300 | 300 | ||||
| 2010350 | 机关服务 | 125.27 | 125.27 | ||||
| 205 | 教育支出 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 20508 | 培训支出 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 2050803 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.56 | 52.56 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.56 | 52.56 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.97 | 27.97 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.19 | 11.19 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.4 | 13.4 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.05 | 15.05 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.05 | 15.05 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | ||||
国务院部门网站
省（区市）政府网站
市政府部门网站
版权所有：垫江县人民政府网站 主办单位：垫江县人民政府办公室
网站标识码：5002310001 ICP备案号：渝ICP备12005648号-1
违法和不良信息举报：https://www.12377.cn
公安机关备案标识：渝公网安备 50023102500337号
