一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县安全生产监督管理局

1、拟订安全生产规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和街道办事处、乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据法定职责，组织生产安全事故调查处理和办理结案工作（煤矿除外)。

4、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

5、承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，负责安全生产监督管理及执法工作；监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；负责危险化学品经营许可证和烟花爆竹经营许可证的核发。

6、承担工矿商贸行业安全生产监督指导责任，按照分级、属地原则，监督有关行业（领域)主管部门依法检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理及执法工作，负责监督管理中央、市属在垫工矿商贸企业安全生产工作。

7、承担工作场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、指导并监督特种作业人员(电工、焊工、登高架设作业等)的培训工作和工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全和职业安全健康培训工作。

9、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

10、承担县政府安全生产委员会办公室的具体工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

垫江县安全生产监察执法大队

1、安全生产和职业病防治监察执法。

2、事故调查处理。

3、“12350”举报投诉查处。

4、行政执法统计分析上报。

垫江县安全生产调度信息中心

1、负责全县安全生产伤亡事故报告、调度统计，分析预测安全生产形势，发布安全生产信息。

2、负责安全生产政策法规宣传；组织协调安全生产宣传月活动。

3、负责安全生产信息化建设。

4、受理“12350”举报投诉电话。

垫江县安全生产应急救援指挥中心

1、负责全县安全生产应急救援综合监督管理。全县安全生产应急救援预案综合协调管理，组织、指导安全生产应急救援预案演练和应急培训；组织、指挥、指导、协调各类安全生产事故灾难的应急救援。

2、负责全县安全生产应急救援体系建设。指导、协调各乡镇、有关部门及企事业单位（中央、市属在垫企业、县属重点企业）建立安全生产应急救援机构和应急救援队伍。

3、负责全县安全生产重大危险源的综合监督管理。指导与督促各乡镇、有关部门和企事业单位开展重大危险源登记、建档、分析和监控等工作；负责分析重大危险源监控信息并预测重特大事故风险，及时提出预警信息。

（二）机构设置

2018年止，垫江县安全生产监督管理局直属单位3个，即垫江县安全生产监察执法大队（参公）、垫江县安全生产宣传教育中心（事业）和垫江县安全生产应急救援指挥中心（事业）。另挂靠“垫江县煤炭工业管理局”。

2018年末，在册职工38人，比去年增加4人（年内新进5人，减少1人）。其中：行政机关编制8人，在岗7人；参公单位编制20人，在岗20人；事业单位编制12人，在岗11人。另行政退休人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,275.41万元，支出总计1,275.41万元。收支较上年决算数减少1,871.07万元、下降59.47%，主要原因是本部门2017年度节能环保支出有烟花爆竹生产企业转型发展奖补资金1400万元,2018年无该项目资金。2018年的上年结转结余资金比2017年少611.04万元。2018年基本支出拨款和项目支出拨款收入较上年增加139.97万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,086.38万元，较上年决算减少1,260.01万元，下降53.70%，主要原因是本部门2017年度追加烟花爆竹生产企业转型发展奖补资金1400万元,2018年无该项目资金。2018年基本支出拨款较上年增加75.03万元，项目支出拨款收入较上年增加64.97万元。其中：财政拨款收入1,086.38万元，占100.00%。此外，年初结转和结余189.04万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,275.07万元（其中：基本支出617.75万元，占48.45%；项目支出657.32万元，占51.55%），较上年决算数减少1,092.12万元，下降46.14%。2018年基本支出较上年增加99.36万元，项目支出较上年减少1191.48万元。主要原因是2017年度节能环保支出有烟花爆竹生产企业转型发展奖补资金1400万元,2018年无该项目支出，2018年项目支出较上年增加208.52万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.34万元，较上年决算数减少778.94万元，下降99.96%，主要原因是2017年县财政将上年其他应付款（煤矿关闭奖补资金未支付的800万元）重新核定后做了年初结转结余调整，所以2017年结转和结余779.28万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,086.38万元，较上年决算数减少1,260.01万元，下降53.70%。主要原因是本部门2017年度追加烟花爆竹生产企业转型发展奖补资金1400万元,2018年无该项目资金。2018年基本支出拨款和项目支出拨款收入较上年增加139.97万元。较年初预算数增加243.03万元，增长28.82%。主要原因是基本支出增加35.27万元，项目经费增加650.8万元，减少节能环保支出（中央去产能梯级奖补资金）254万元。此外，年初财政拨款结转和结余189.04万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,275.07万元，较上年决算数减少1,092.12万元，下降46.14%。主要原因是2017年度节能环保支出有烟花爆竹生产企业转型发展奖补资金1400万元,2018年无该项目支出，2018年基本支出较上年增加99.36万元，2018年项目支出较上年增加208.52万元。较年初预算数增加431.72万元，增长51.19%。主要原因是基本支出和项目支出增加686.07万元，减少节能环保支出预算（中央去产能梯级奖补资金）254万元。此外，财政拨款结转和结余0.34万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.34万元，较上年决算数减少778.94万元，下降99.96%，主要原因是2017年县财政将上年其他应付款（煤矿关闭奖补资金未支付的800万元）重新核定后做了年初结转结余调整，2017年末结转和结余779.28万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.56万元，占0.12%，与年初预算数一致，无增减。

（2）社会保障与就业支出67.58万元，占5.30%，较年初预算数增加3.02万元，增长4.68%，主要原因是人员增加和薪资调高。

（3）医疗卫生与计划生育支出30.79万元，占2.41%，较年初预算数增加9.87万元，增长47.18%，主要原因是人员增加和薪资调高。

（4）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少254.00万元，下降100.00%，主要原因是煤矿关闭中央梯级奖补资金因多种原因未实施该项目。

（5）资源勘探信息等支出1,127.67万元，占88.44%，较年初预算数增加650.46万元，增长136.30%，主要原因是人员增加以及薪资调高，还有安全监管投入增加。

（6）住房保障支出47.48万元，占3.72%，较年初预算数增加22.38万元，增长89.16%，主要原因是人员增加和薪资调高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出617.75万元。其中：人员经费544.77万元，较上年决算数增加90.50万元，增长19.92%，主要原因是2018年单位人员增加和薪资调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员生活补助等。公用经费72.99万元，较上年决算数增加8.86万元，增长13.82%，主要原因是2018年单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、工分经费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费及其他商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计161.02万元，较年初预算数增加99.48万元，增长161.65%，主要原因是新购置安全宣传车一台。较上年支出数增加102.47万元，增长175.01%，主要原因是新购置安全宣传车一台新增102.55万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2018年度未发生因公出国（境）费用支出，2018年度因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费102.55万元，主要用于安全宣传用车的购置。费用支出较年初预算数增加102.55万元，较上年支出数增加102.55万元，增长0.00%，主要原因是安全监管部门一次性新增项目。

公务车运行维护费32.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全监管监察督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降2.24%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.09%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费26.21万元，主要用于接待市级部门督促检查工作和其他区县来垫考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降8.16%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待366批次3,524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费74.39元，车均购置费102.55万元，车均维护费10.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出67.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、工分经费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.83万元，增长19.09%，主要原因是物价上涨、新增人员5人和安全监管投入加大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（宣传用车）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额45.60万元，其中：政府采购货物支出45.60万元。

（四）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金468.6万元。垫江县安全生产监督管理局2018年安全生产专项工作经费预算经审批后，县财政全额预算拨款468.6万元。安全生产专项资金均用于全县的安全生产综合监管和专项监管工作的相关支出和隐患整治，确保我县安全形势平稳。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。重大开支经主要领导审批并有市县文件依据或县领导签署意见。

2、绩效目标自评结果。安全生产专项工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为468.6万元，执行数为468.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年，我县安全生产工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全稳定工作的重要指示批示精神，按照市委市政府要求，在基础工作上下功夫，在事故防控上出实招，在隐患排查治理上求实效，全县安全生产基本面有效改善，安全监管能力不断提升，全社会安全氛围日益浓厚。截至12月31日，全县共发生统计口径内事故12起、死亡15人，同比减少5起5人，分别下降29%和25%。2018年，市、县“两会”、智博会等重点时段，春节、国庆节等重要节点均实现了生产安全事故“零死亡”。2019年安全生产工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上事故。一是持续开展大排查大整治大执法，加大对重点行业和重点企业的执法检查力度，严格按照检查诊断、行政执法、整改复查执法“三部曲”要求，督促企业及时整改隐患，确保监管得法、有效。二是推进安全生产专项整治，重点推进道路交通、建设施工、工业企业、危险化学品、消防、涉氨涉尘防爆、有限空间作业和火灾燃爆等专项整治，着力事故防范标本兼治。三是推进安全生产责任制落实。以《重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则》为遵循，持续构建安全生产齐抓共管良好局面；推动安全生产标准化与执法检查“一体化”为抓手，切实落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平。四是推进全生产宣传教育走向深入。扎实开展安全知识“七进”、安全生产月、安全生产集中咨询日、安全生产知识竞赛等安全宣传活动，全力营造安全发展的良好氛围。

绩效目标自评具体情况见下表：

3、以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门未开展绩效评价。

4、以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展以市财政局为主体的重点绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74617050；023-81860270

附表：1、收入支出决算总表

 2、收入决算表

 3、支出决算表

 4、财政拨款收入支出决算总表

 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8、部门决算相关信息统计表