| [ 索引号 ] | 115002310086789915/2020-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-22 | [ 发布日期 ] | 2020-04-22 |
垫江县应急管理局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知（垫江委发〔2019〕2号） 要求，将原安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局）的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门，按中央和市委有关改革部署实施。县政府安全生产委员会的日常工作由县应急管理局承担。目前增减的职能职责正在调整中，待县政府批准后再予以补充说明。
（二）单位构成。2001年1月，垫江县安全生产监督管理局成立，2011年6月成立垫江县煤炭工业管理局,两局合署办公。2019年1月据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知（垫江委发〔2019〕2号）要求，将不再保留安全生产监督管理局（县煤炭工业管理局），重新组建垫江县应急管理局；本部门原有下属事业单位3个，即垫江县安全生产监察执法大队（参公）、垫江县安全生产应急救援指挥中心（事业）和垫江县安全生产宣传教育中心（事业），若有调整待机构改革职能调整后再予以补充说明。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1657.86万元，一般公共预算财政拨款支出1657.86万元，比2018年增加814.51万元。其中：基本支出703.86万元，比2018年增加198.51万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出650万元，比2018年增加184万元，主要原因是安全监管工作范围在扩大加之机构改革后职能职责增加等，主要用于全县安全应急监管等重点工作。上级专款上年结转304万元，主要是煤矿关闭补助资金和安全监管能力建设补助。
垫江县应急管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算61.98万元，比2018年增加3.44万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减；公务接待费26.22万元，比2018年减少0.04万元，主要原因是节省公务接待费用；公务用车运行维护费18.5万元，比2018年增加3.5万元，主要原因是2018年新购宣传车一台拨给下属事业单位使用；公务用车购置费0万元，比2018年减少102.55万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费94.5万元，比上年增加9.13万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高和人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2019年预算无政府采购预算费用。我局根据国务院和市、县级对安全生产工作要求，按文件时限要求予以申请财政性资金进行相关安全设施设备及服务在政府网上采购，事后在决算中进行公示。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款650万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车3辆,专业技术用车（安全宣传车）1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：谭老师，电话：023-74617050
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1353.86 |
一、本年支出 |
1657.86 |
1657.86 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1353.86 |
（一）教育支出 |
1.86 |
1.86 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
进修及培训 |
1.86 |
1.86 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
培训费 |
1.86 |
1.86 |
|||
|
（二）社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
||||
|
二、上年结转 |
304.00 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
||
|
一般公共预算拨款 |
304.00 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.25 |
52.25 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
|||
|
（三）医疗卫生与计划生育支出 |
26.54 |
26.54 |
||||
|
医疗保障 |
26.54 |
26.54 |
||||
|
行政单位医疗 |
19.28 |
19.28 |
||||
|
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
||||
|
（四）节能环保支出 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
（五）住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
（六）灾害防治与应急管理支出 |
1264.26 |
1264.26 |
||||
|
应急管理事务 |
1264.26 |
1264.26 |
||||
|
行政运行(应急管理事务) |
415.69 |
415.69 |
||||
|
事业运行(应急管理事务) |
148.57 |
148.57 |
||||
|
其他应急管理支出 |
650.00 |
650.00 |
||||
|
安全监管 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
收入总计 |
1657.86 |
支出总计 |
1657.86 |
1657.86 |
||
|
表2 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1657.86 |
703.86 |
954.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.86 |
1.86 |
|
|
2050803 |
培训费 |
1.86 |
1.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.25 |
52.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
26.54 |
26.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.28 |
19.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
254.00 |
254.00 | |
|
21110 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 | |
|
2111001 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
|
|
224 |
灾害防治与应急管理支出 |
1264.26 |
564.26 |
700.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1264.26 |
564.26 |
700.00 |
|
2240101 |
行政运行(应急管理事务) |
415.69 |
415.69 |
|
|
2240150 |
事业运行(应急管理事务) |
148.57 |
148.57 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
650.00 |
650.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
50.00 | |
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
703.85 |
530.83 |
173.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
523.28 |
523.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.17 |
124.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.41 |
89.41 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.61 |
12.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
53.39 |
53.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.25 |
52.25 |
|
|
30109 |
职业年金 |
20.9 |
20.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.54 |
26.54 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
6.08 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
104.08 |
104.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
173.02 |
173.02 | |
|
30201 |
办公费 |
128.6 |
128.6 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
1.86 |
1.86 | |
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
1.49 |
1.49 | |
|
30229 |
福利费 |
3.73 |
3.73 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.5 |
18.5 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.84 |
18.84 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.55 |
7.55 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
6.7 |
6.7 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.85 |
0.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|||
|
表4 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
61.98 |
0 |
35.76 |
35.76 |
26.22 | |
|
表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|||
|
…………… |
||||
|
表6 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1353.86 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
教育支出 |
1.86 | |
|
事业单位经营收入 |
科学技术支出 |
||
|
其他收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
社会保障和就业支出 |
79.85 | ||
|
卫生健康支出 |
26.54 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
31.35 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
1264.26 | ||
|
其他支出 |
254 | ||
|
本年收入合计 |
1353.86 |
本年支出合计 |
1657.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
304 |
||
|
收入总计 |
1657.86 |
支出总计 |
1657.86 |
|
表7 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
1657.86 |
304 |
1353.86 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
2050803 |
培训费 |
1.86 |
1.86 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.25 |
52.25 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.54 |
26.54 |
||||||||
|
21011 |
医疗保障 |
26.54 |
26.54 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.28 |
19.28 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
254.00 |
254.00 |
||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
||||||||
|
224 |
灾害防治与应急管理支出 |
1264.26 |
50 |
1214.26 |
|||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1264.26 |
50 |
1214.26 |
|||||||
|
2240101 |
行政运行(应急管理事务) |
415.69 |
415.69 |
||||||||
|
2240150 |
事业运行(应急管理事务) |
148.57 |
148.57 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
650.00 |
650.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
表8 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1657.86 |
703.86 |
954 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
2050803 |
培训费 |
1.86 |
1.86 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.25 |
52.25 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.9 |
20.9 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.54 |
26.54 |
||||
|
21011 |
医疗保障 |
26.54 |
26.54 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.28 |
19.28 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
21110 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
254.00 |
254.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.35 |
31.35 |
||||
|
224 |
灾害防治与应急管理支出 |
1264.26 |
564.26 |
700.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1264.26 |
564.26 |
700.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行(应急管理事务) |
415.69 |
415.69 |
||||
|
2240150 |
事业运行(应急管理事务) |
148.57 |
148.57 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
650.00 |
650.00 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
50.00 |
50.00 |
||||
