[ 索引号 ] | 115002310086789915/2020-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-04-22 | [ 发布日期 ] | 2020-04-22 |
垫江县应急管理局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿行业安全生产监督管理工作。
(2)拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和地方标准。
(3)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(4)在市级部门指导下,牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻垫解放军和武警部队参与应急救援工作。
(7)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
(8)负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨及县级救灾款物并监督使用。
(11)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(街道)、工业园区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担垫江县人民政府安全生产委员会日常工作。
(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (13)负责煤矿安全生产执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作。承担职责范围内煤矿安全生产、非煤矿山安全生产监管等执法职责。具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
(14)依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(15)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(18)拟订防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订地震应急反应预案,建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系,防范地震次生灾害。负责震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与拟订地震灾区重建规划。配合建设部门开展建设工程抗震设防专项检查,参与拟订乡镇(街道)建设抗震管理工作的指导意见。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全民防震减灾意识。负责本辖区防震减灾群测群防管理工作。
(19)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成
2019年1月据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知(垫江委发〔2019〕2号)要求,重新组建垫江县应急管理局;本部门有下属事业单位3个,即垫江县安全生产监察执法大队(参公)、垫江县安全生产应急救援指挥中心(事业)和垫江县安全生产宣传教育中心(事业)。
(三)机构改革情况
2019年1月据县委、县政府关于印发《垫江县机构改革方案》的通知(垫江委发〔2019〕2号)要求,将原安全生产监督管理局(县煤炭工业管理局)的职责,以及县政府办公室的应急管理职责,县公安局的消防管理职责,县民政局的救灾职责,县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合,组建县应急管理局,作为县政府工作部门,按中央和市委有关改革部署实施。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数2142.28万元,其中:一般公共预算拨款2142.28万元,无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算收入、无事业收入、无事业单位经营收入,无其他收入。一般公共预算收入较去年增加145.42万元,主要是人员增加;上年结转1.02万元,收入总计2143.3万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数 2143.3万元,其中:教育2.26 万元,社会保障和就业81.14万元,卫生健康支出31.06万元,住房保障36.74万元,灾害防治及应急管理支出1992.1万元。支出较去年增加485.44万元,主要是基本支出增加87.42万元,项目支出增加398.02万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2142.28万元,上年结转1.02万元,一般公共预算财政拨收入总计2143.3万元。一般公共预算财政拨款支出2143.3万元,比2019年增加485.44万元。其中:基本支出791.28万元,比2019年增加87.42万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1352.02万元,比2019年增加398.02万元,主要原因是安全监管工作范围扩大加之机构改革后职能职责增加等,主要用于全县安全应急监管等重点工作。上级专款上年结转643万元,比2019年增加339万元,主要是地方自然灾害救灾补助,灾害防治,应急救援等支出。一般公共预算财政拨款上年结转1.02万元。一般公共预算财政拨款收入总计2143.3万元。
本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 45.09 万元,比2019年减少16.89万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年无变化;公务接待费26.00万元,比2019年减少0.22万元,主要原因是节省公务接待费用;公务用车运行维护费19.09万元,比2019年减少16.67万元,主要原因是调整驾驶员的工资支出预算到劳务费中开支;公务用车购置费0万元,与2019年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 118.53万元,比上年增加24.03万元,主要原因是职能和人员增加所至。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年预算无政府采购预算费用。我局根据国务院和市、县级对安全生产工作要求,按文件时限要求予以申请财政性资金进行相关安全设施设备及服务在政府网上采购,事后在决算中进行公示。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1351.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人:谭老师 联系方式:023-81860270
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.绩效目标申报表
表1 | ||||||
垫江县应急管理局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,142.28 | 一、本年支出 | 2,143.30 | |||
一般公共预算拨款 | 2,142.28 | (一)教育支出 | 2.26 | |||
政府性基金预算拨款 | (二)社会保障和就业支出 | 81.14 | ||||
国有资本经营预算拨款 | (三)卫生健康支出 | 31.06 | ||||
二、上年结转 | 1.02 | (四)住房保障支出 | 36.74 | |||
一般公共预算拨款 | 1.02 | (五)灾害防治与应急管理支出 | 1,992.10 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 2,143.30 | 支出总数 | 2,143.30 |
表2 | |||||
垫江县应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,657.86 | 2143.3 | 791.28 | 1,352.02 | |
205 | 教育支出 | 1.86 | 2.26 | 2.26 | |
20508 | 进修及培训 | 1.86 | 2.26 | 2.26 | |
2050803 | 培训费 | 1.86 | 2.26 | 2.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.85 | 81.14 | 81.14 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.85 | 81.14 | 81.14 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.7 | 7.64 | 7.64 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.25 | 49.00 | 49.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.9 | 24.50 | 24.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.54 | 31.06 | 31.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.54 | 31.06 | 31.06 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | 22.44 | 22.44 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.26 | 8.62 | 8.62 | |
221 | 住房保障支出 | 31.35 | 36.74 | 36.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.35 | 36.74 | 36.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.35 | 36.74 | 36.74 | |
224 | 灾害防治与应急管理支出 | 1264.26 | 1,992.10 | 640.08 | 1,352.02 |
22401 | 应急管理事务 | 1264.26 | 1,559.10 | 640.08 | 919.02 |
2240101 | 行政运行 | 415.69 | 464.67 | 464.67 | |
2240108 | 应急救援 | 200.00 | 200.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 148.57 | 175.41 | 175.41 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 650.00 | 719.02 | 719.02 | |
2240106 | 安全监管 | 50.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 333.00 | 333.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害救灾生活补助 | 333.00 | 333.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 254.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 254.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 254.00 |
表3 | ||||
垫江县应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 791.28 | 636.44 | 154.84 | |
301 | 工资福利支出 | 627.72 | 627.72 | |
30101 | 基本工资 | 151.08 | 151.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 100.45 | 100.45 | |
30103 | 奖金 | 83.56 | 83.56 | |
30107 | 绩效工资 | 89.64 | 89.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.00 | 49.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.50 | 24.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.06 | 31.06 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | |
30113 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | |
30114 | 医疗费 | 8.08 | 8.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.08 | 52.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 154.84 | 154.84 | |
30201 | 办公费 | 78.81 | 78.81 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 2.27 | 2.27 | |
30217 | 公务接待费 | 26.00 | 26.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.81 | 1.81 | |
30229 | 福利费 | 4.97 | 4.97 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.09 | 19.09 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.89 | 21.89 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.72 | 8.72 | |
30305 | 生活补助 | 7.92 | 7.92 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表4 | |||||||||||
垫江县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
61.98 | 35.76 | 35.76 | 26.22 | 45.09 | 19.09 | 19.09 | 26.00 |
表5 | ||||
垫江县应急管理局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
垫江县应急管理局部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 2,142.28 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | ||
事业收入预算 | 教育支出 | 2.26 | |
事业单位经营收入预算 | 科学技术支出 | ||
其他收入预算 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
社会保障和就业支出 | 81.14 | ||
卫生健康支出 | 31.06 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 36.74 | ||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 1,992.10 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,142.28 | 本年支出合计 | 2,143.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 1.02 | ||
收入总计 | 2,143.30 | 支出总计 | 2,143.30 |
表7 | |||||||||||
垫江县应急管理局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
2143.3 | 1.02 | 2142.28 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2.26 | 2.26 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.26 | 2.26 | ||||||||
2050803 | 培训费 | 2.26 | 2.26 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.14 | 81.14 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.64 | 7.64 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.50 | 24.50 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.06 | 31.06 | ||||||||
21011 | 医疗保障 | 31.06 | 31.06 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.44 | 22.44 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.62 | 8.62 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.74 | 36.74 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.74 | 36.74 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | ||||||||
224 | 灾害防治与应急管理支出 | 1992.1 | 1.02 | 1991.08 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 1559.1 | 1.02 | 1558.08 | |||||||
2240101 | 行政运行(应急管理事务) | 464.67 | 464.67 | ||||||||
2240108 | 应急救援 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
2240150 | 事业运行(应急管理事务) | 175.41 | 175.41 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 719.02 | 1.02 | 718.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 333.00 | 333.00 | ||||||||
2240702 | 地方自然灾害救灾生活补助 | 333.00 | 333.00 |
表8 | |||||||
垫江县应急管理局部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2143.3 | 791.28 | 1,352.02 | |||||
205 | 教育支出 | 2.26 | 2.26 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.26 | 2.26 | ||||
2050803 | 培训费 | 2.26 | 2.26 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.14 | 81.14 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.64 | 7.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.00 | 49.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.49 | 24.49 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.06 | 31.06 | ||||
21011 | 医疗保障 | 31.06 | 31.06 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.44 | 22.44 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.62 | 8.62 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.74 | 36.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.74 | 36.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.74 | 36.74 | ||||
224 | 灾害防治与应急管理支出 | 1992.1 | 640.08 | 1352.02 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1559.1 | 640.08 | 919.02 | |||
2240101 | 行政运行(应急管理事务) | 464.67 | 464.67 | ||||
2240108 | 应急救援 | 200.00 | 200.00 | ||||
2240150 | 事业运行(应急管理事务) | 175.41 | 175.41 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 719.02 | 719.02 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 100.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 333.00 | 333.00 | ||||
2240702 | 地方自然灾害救灾生活补助 | 333.00 | 333.00 |
表9 | ||||||||||
垫江县应急管理局政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
本单位无该项支出,故此表无数据。 |
表10 | |||||
绩效目标申报表 | |||||
(2020年) | |||||
填报单位:垫江县应急管理局 | |||||
项目名称 | 安全生产专项工作经费 | 负责人及电话 | 刘元仕13709479601 | ||
主管部门 | 垫江县应急管理局 | 实施单位 | 垫江县应急管理局 | ||
资金情况 (万元) |
年度预算金额 | 708 | |||
其中:财政资金 | 708 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度目标 | 全县安全生产形势持续好转,提高突发事件应急处置能力,促进社会和谐稳定。 | ||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标1 | 非煤矿山安全检查 | 72家次 | ||
数量指标2 | 非煤矿山排查各类隐患和问题 | ≥100项 | |||
质量指标1 | 非煤矿山隐患整改率 | 100% | |||
数量指标3 | 危化烟爆企业执法检查 | 300余家次 | |||
数量指标4 | 指导危化烟爆企业开展安全生产标准化建设并组织评审 | 30家 | |||
数量指标5 | 危化烟爆排查各类隐患和问题 | ≥100项 | |||
质量指标2 | 危化烟爆隐患整改率 | 100% | |||
数量指标6 | 工贸行业监管抽查督查企业 | 36家次 | |||
数量指标7 | 工贸行业监管下达整改指令 | 50份 | |||
数量指标8 | 工贸行业监管发现问题和隐患 | 100项 | |||
数量指标9 | 指导工贸企业开展安全生产标准化建设并组织评审 | 10家 | |||
质量指标3 | 工贸行业监管隐患整改率 | 100% | |||
数量指标10 | 全县安全应急预案及时修订 | 9类 | |||
数量指标11 | 应急队伍组建 | 1支 | |||
数量指标12 | 应急培训 | 30次 | |||
数量指标13 | 安全监管、应急处置4类应急演练 | 4场次 | |||
数量指标14 | 应急执法检查 | 50家次 | |||
质量指标4 | 应急隐患整改率 | 100% | |||
数量指标15 | 安全生产执法监察事故调查(含协查) | 15例 | |||
数量指标16 | 安全生产执法监察案件审查 | 40份 | |||
数量指标17 | 流动宣传、日常宣传 | 70场次 | |||
数量指标18 | “榜样面对面”宣讲 | 1次 | |||
数量指标19 | 宣传资料制作发放 | 100万份 | |||
质量指标5 | 安全知道普及率 | ≥90% | |||
数量指标20 | 2019年安全生产、灾害防治目标管理评价 | 81家 | |||
数量指标21 | 对重点企业安全检查 | ≥20人次 | |||
数量指标22 | 安全生产综合督查 | 46家 | |||
数量指标24 | 全县月度分析及季度例会 | 16场次 | |||
质量指标6 | 督查和评价率 | 100% | |||
数量指标25 | 救灾应急物配置 | 1处 | |||
质量指标7 | 救灾应急物资配置合格率 | 100% | |||
时效指标7 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||
效益指标 | 经济效益 | 非煤矿山企业安全检查处罚率 | 100% | ||
经济效益 | 危化烟爆企业安全检查处罚率 | 100% | |||
经济效益 | 工贸企业安全检查处罚率 | 100% | |||
经济效益 | 生产安全事故立案查处 | 100% | |||
社会效益 | 安全生产事故 | 减少 | |||
社会效益 | 死亡人数 | 下降 | |||
社会效益 | 受灾人员得到及时救助 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 90% |