| [ 索引号 ] | 11500231MB196029X4/2020-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县医保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2020-04-26 |
垫江县医疗保障局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性规范性文件，拟订相关规划并组织实施。
2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资和待遇政策，推进长期护理保险制度改革。
4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督管理药品、医用耗材的招标采购行为。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。垫江县医疗保障局负责贯彻执行国家和重庆市关于完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险等制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。垫江县医疗保障局要建立与垫江县发展和改革委员会、垫江县卫生健康委员会、垫江县市场监督管理局、垫江县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）单位构成。根据《中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室关于印发垫江县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（垫江委办发〔2019〕20号）精神，垫江县医疗保障局为县政府工作部门，内设4个科室，分别为办公室、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科。
（三）本轮机构改革相关情况。垫江县医疗保障局属于本轮机构改革新组建单位，根据《中共垫江县委垫江县人民政府关于印发垫江县机构改革方案的通知》（垫江委发〔2019〕2号）精神，将县人力资源和社会保障局的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数4465.18万元，其中：一般公共预算拨款4409.18万元，政府性基金预算拨款56万元。上年结转39.42万元，收入总计4504.60万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数4504.60万元，其中：教育支出1.69万元，社会保障和就业支出88.73万元，卫生健康支出4388.31万元，住房保障25.87万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4409.18万元，上年结转39.42万元，一般公共预算财政拨收入总计4448.60万元；基本支出572.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3875.76万元，主要用于公务员医疗补助、城乡医疗救助、扶贫济困、特殊群体医疗费等重点工作。
2020年政府性基金预算收入56万元，上年结转0万元，政府性基金预算收入总计56万元；政府性基金预算支出56万元，主要用于城乡医疗救助。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算33.50万元。其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费25万元；主要原因是垫江县医疗保障局是新成立单位，为了保障单位医疗执法工作的开展,根据垫江车改发[2019]4号文件规定配置执法车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费107.80万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算100万元、其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3842万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生
部门预算公开联系人： 翁老师 电话：023-74663322
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.绩效目标申报表3个项目
|
表1 |
|||||||||||||
|
垫江县医疗保障局财政拨款收支总表 单位：万元 | |||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
|
一、本年收入 |
4,465.18 |
一、本年支出 |
4,504.60 |
4,448.60 |
56.00 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
4,409.18 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
56.00 |
||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||
|
二、上年结转 |
39.42 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
39.42 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||||
|
收入总数 |
4,504.60 |
支出总数 |
4,504.60 |
4,448.60 |
56.00 |
||||||||
|
表2 |
||||||||||
|
垫江县医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
4448.60 |
572.84 |
3875.76 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.69 |
1.69 |
|||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.73 |
51.73 |
37.00 | ||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.00 |
37.00 | |||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.00 |
37.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.73 |
51.73 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.49 |
34.49 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4332.31 |
493.55 |
3838.76 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
501.56 |
21.56 |
480.00 | ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
480.00 |
480.00 | |||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3010.96 |
3010.96 | |||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2605.96 |
2605.96 | |||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
405.00 |
405.00 | |||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
563.79 |
471.99 |
91.80 | ||||||
|
2101501 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
|||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
5.66 |
55.80 | ||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
36.00 |
36.00 | |||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 | |||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.87 |
25.87 |
|||||||
|
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
|
表3 |
|||||||||
|
垫江县医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
合计 |
567.18 |
459.38 |
107.80 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
459.38 |
459.38 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
112.99 |
112.99 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
86.37 |
86.37 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
83.75 |
83.75 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.49 |
34.49 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.24 |
17.24 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.56 |
21.56 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
1.07 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
25.87 |
25.87 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
5.60 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.44 |
70.44 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
107.80 |
107.80 | ||||||
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 | ||||||
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 | ||||||
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
30211 |
国内差旅费 |
27.00 |
27.00 | ||||||
|
30216 |
培训费 |
1.69 |
1.69 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
1.36 |
1.36 | ||||||
|
30229 |
福利费 |
3.39 |
3.39 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
21.36 |
21.36 | ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
表4 |
|||||||||||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
|
2019年预算数 |
2020年预算数 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||
|
33.50 |
31.00 |
25.00 |
6.00 |
2.50 | |||||||||||||||||||
|
表5 |
||||||||
|
垫江县医疗保障局政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
单 |
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 | |||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
56.00 |
56.00 | |||||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
56.00 |
56.00 | |||||
|
表6 |
||||||
|
垫江县医疗保障局部门收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
一般公共预算拨款收入 |
4,409.18 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
56.00 |
外交支出 |
||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||
|
事业收入预算 |
公共安全支出 |
|||||
|
事业单位经营收入预算 |
教育支出 |
1.69 | ||||
|
其他收入预算 |
科学技术支出 |
|||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
88.73 | |||||
|
卫生健康支出 |
4,388.31 | |||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
25.87 | |||||
|
本年收入合计 |
4,465.18 |
本年支出合计 |
4,504.60 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||||
|
上年结转 |
39.42 |
|||||
|
收入总计 |
4,504.60 |
支出总计 |
4,504.60 | |||
|
表7 |
||||||||||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
4504.60 |
39.42 |
4409.18 |
56.00 |
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.73 |
88.73 |
|||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.73 |
51.73 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.49 |
34.49 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4332.31 |
39.42 |
4292.89 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
501.56 |
501.56 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
480.00 |
480.00 |
|||||||||||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3010.96 |
17.96 |
2993.00 |
||||||||||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2605.96 |
17.96 |
2588.00 |
||||||||||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
405.00 |
405.00 |
|||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
563.79 |
21.46 |
542.33 |
||||||||||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
|||||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
61.46 |
21.46 |
40.00 |
||||||||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 |
|||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||||||||||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||||||||||
|
表8 |
||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局部门支出总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||||
|
合计 |
4,504.60 |
572.84 |
3931.76 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.69 |
1.69 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.73 |
51.73 |
37.00 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.73 |
51.73 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.49 |
34.49 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.24 |
17.24 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,332.31 |
493.55 |
3838.76 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
501.56 |
21.56 |
480.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
480.00 |
480.00 |
|||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,010.96 |
3010.96 |
|||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,605.96 |
2605.96 |
|||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
405.00 |
405.00 |
|||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
563.79 |
471.99 |
91.80 |
||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
466.33 |
466.33 |
|||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
61.46 |
5.66 |
55.80 |
||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 |
|||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
256.00 |
256.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.87 |
25.87 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||||
|
表9 |
||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
货物类 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
服务类 |
||||||||||||||
|
工程类 |
||||||||||||||
|
表10 |
|||||||||||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局扶贫济困资金绩效目标（自评）申报表 |
|||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
扶贫济困资金绩效目标（自评）申报表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
扶贫济困资金 |
项目负责人及电话 |
沈建胜 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
垫江县医疗保障局 |
实施单位 |
垫江县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
405 | |||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
405 | ||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
针对贫困人口发生医保目录外的医药费用，从扶贫济困基金予以救助，减轻困难群众医疗费用负担，早日脱贫。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助建档立卡贫困人口人数 |
≥100人 |
||||||||||||||||||||
|
建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数 |
≥10人次 |
||||||||||||||||||||||
|
重特大疾病扶贫济困救助人次占直接救助人次比例 |
≥5% |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例（救助标准） |
≥25% |
|||||||||||||||||||||
|
县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率 |
≥90% |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
||||||||||||||||||||
|
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响力 |
对健全社会救助体系的影响成效显著 |
成效显著 |
|||||||||||||||||||||
|
对健全医疗保障制度体系的作用显著 |
成效显著 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥80% |
||||||||||||||||||||
|
工作满意度 |
≥85% |
||||||||||||||||||||||
|
表11 |
||||||||||||||||||
|
垫江县医疗保障局特殊群体医疗补助绩效目标（自评）申报表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
填报单位：垫江县医疗保障局 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
特殊群体医疗补助 |
负责人及电话 |
沈建胜 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
垫江县医疗保障局 |
实施单位 |
垫江县医疗保障局 | |||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
年度预算金额 |
256万元 | ||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
256万元 | |||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||
|
年度目标 |
提高特殊人群医疗待遇水平，确保离休老干部和伤残军人“老有所养，老有所靠” | |||||||||||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1-6级以上革命伤残军人医疗费保障人次 |
≥650人次 |
|||||||||||||||
|
离休老干部医疗保障人次 |
≥25人次 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
严格按照医保报销目录费用审核 |
100% |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
控制支出在预算内 |
256万元 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
费用支付时间 |
≦30天 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻离休老干部、伤残军人的经济 |
成效显著 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
完善医疗保障制度 |
有成效 |
||||||||||||||||
|
可持续影响 |
推动形成拥军爱军的社会氛围 |
成效显著 |
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
报销对象满意度 |
≥90% |
|||||||||||||||
|
报销对象政策知晓度 |
≥90% |
|||||||||||||||||
|
表12 |
||||||||||
|
垫江县医疗保障局医疗救助资金绩效目标（自评）申报表 | ||||||||||
单位：万元
|
项目名称 |
医疗救助资金 |
项目负责人及电话 |
沈建胜 | |||||
|
主管部门 |
垫江县医疗保障局 |
实施单位 |
垫江县医疗保障局 | |||||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
1444万元 | ||||||
|
其中：中央资金 |
760万元 | |||||||
|
市级资金 |
684万元 | |||||||
|
区县资金 |
0 | |||||||
|
年度目标 |
1:针对贫困人口发生医保目录外的医药费用，从扶贫济困基金予以救助。2:将贫困人口全部纳入重特大疾病医疗救助范围。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助参保人次数 |
≥30991 |
|||||
|
住院救助人次数 |
≥20000 |
|||||||
|
辩论救助人次数 |
≥50000 |
|||||||
|
质量指标 |
农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例 |
原则上控制在10%以内 |
||||||
|
效益指标 |
时效指标 |
“一站式”即时结算覆盖地区 |
不低于上年 |
|||||
|
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 |
||||||
|
困难群众看病就医方便程度（≥**家医院） |
≥40家 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对健全社会救助体系的影响成效显著 |
成效显著 |
||||||
|
对健全医疗保障制度体系的作用显著 |
成效显著 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
逐年提高 |
|||||
|
农村贫困患者对保障政策满意度(≥**%) |
持续提高 |
|||||||
|
工作满意度(≥**%) |
逐年提高 |
|||||||
