| [ 索引号 ] | 115002310086815686/2025-00054 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县住房和城乡建设委员会2024年度决算公开说明
垫江县住房和城乡建设委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同县财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划，经县政府审批后安排下达。监督管理城乡建设财政性资金的使用。
3.负责房地产行业的监督管理。贯彻执行全县房地产调控政策、行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业资质管理和房地产估价机构管理。
4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督实施地方工程造价定额。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6.负责住房保障工作。监督实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全县公有房屋改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理的监督制度。负责住房公积金的监督管理。
7.统筹推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8.负责统筹推进城市提升相关工作。监督实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升建设项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设等工作。
10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责监督实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。
11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12.指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
13.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。
14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。负责建设工程消防设计审查验收工作。
16.负责住房城乡建设领域相关综合行政执法工作。
17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担全县住房和城乡建设档案专项管理工作。开展相关领域交流合作。
18.贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》《重庆市人民防空条例》和国家关于人防工作的方针、政策以及与人防有关的法律、法规和规章。负责全县人防工作的统筹、协调和执法管理工作。
19. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
垫江县城乡建设委员会设12个内设机构：办公室、财务科、政策法规科（信访科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑业管理科、房地产开发管理科、行政许可服务科、园林绿化科、市容环卫科、勘察设计科、物业监管科。
下设10个事业单位：垫江县建设工程质量监督站、垫江县建设工程施工安全管理站、垫江县城乡建设档案室、垫江县房地产交易服务中心、垫江县排水服务中心、垫江县国有土地上房屋征收服务中心、垫江县住房保障中心、垫江县市政服务中心、垫江县园林发展绿化中心、垫江县城市管理综合执法支队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计42953.17万元，支出总计42953.17万元。收、支与2023年度相比，增加21317.16万元，增长98.5%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
2.收入情况。2024年度收入合计40684.82万元，与2023年度相比，增加19123.52万元，增长88.7%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。其中：财政拨款收入40387.30万元，占99.3%；事业收入297.52万元，占0.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2268.35万元。
3.支出情况。2024年度支出合计42953.17万元，与2023年度相比，增加21322.81万元，增长98.6%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。其中：基本支出6716.95万元，占15.6%；项目支出36236.22万元，占84.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少5.66万元，下降100.0%，主要原因是非财政拨款结余已完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计42649.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21261.61万元，增长99.4%。主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入26349.07万元，与2023年度相比，增加5374.75万元，增长25.6%。主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。较年初预算数增加11201.06万元，增长73.9%。主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。此外，年初财政拨款结转和结余2262.61万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出28611.68万元，与2023年度相比，增加7597.36万元，增长36.2%。主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。较年初预算数增加13463.67万元，增长88.9%。主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算执行无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出14.25万元，占0.1%，较年初预算数增加3.04万元，增长27.1%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（2）社会保障与就业支出1201.01万元，占4.2%，较年初预算数增加567.86万元，增长89.7%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（3）卫生健康支出223.49万元，占0.8%，较年初预算数增加68.29万元，增长44.0%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（4）节能环保支出1644.95万元，占5.8%，较年初预算数增加1480.18万元，增长898.3%，主要原因是增加重庆龙溪河（垫江段）生态环境综合治理项目和污染治理和节能减碳专项中央基建投资。
（5）城乡社区支出21404.98万元，占74.8%，较年初预算数增加13595.91万元，增长174.1%，主要原因机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（6）农林水支出45.52万元，占0.2%，较年初预算数减少184.01万元，下降80.2%，主要原因是专项资金，专款专用，根据需要调剂乡镇使用。
（7）资源勘探信息等支出820.28万元，占2.9%，较年初预算数增加820.28万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年房交会契税补贴资金。
（8）自然资源海洋气象等支出475.98万元，占1.7%，较年初预算数增加475.98万元，增长100.0%，主要原因是垫江县城市综合执法支队机构改革合并增加支出。
（9）住房保障支出2780.55万元，占9.7%，较年初预算数减少3364.53万元，下降54.8%，主要原因是调减中央财政城镇保障性安全工程补助资金。
（10）灾害防治及应急管理支出0.66万元，占0.0%，较年初预算数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出6419.35万元。其中：人员经费5613.00万元，与2023年度相比，增加3486.05万元，增长163.9%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费806.34万元，与2023年度相比，增加452.51万元，增长127.9%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费等公用经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14038.23万元，与2023年度相比，增加13664.25万元，增长3653.7%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。本年支出14038.23万元，与2023年度相比，增加13664.25万元，增长3653.7%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计127.02万元，较年初预算数减少126.48万元，下降49.9%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“ 三公”经费。较上年支出数增加57.12万元，增长81.7%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费88.47万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥、保险费用等。费用支出较年初预算数减少91.53万元，下降50.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加43.47万元，增长96.6%，主要原因是机构合并原垫江县城市管理局合并入垫江县住房和城乡建设委员会，系统未提取合并单位上年度数据。
公务接待费38.54万元，主要用于接待公务接待生活费支出。费用支出较年初预算数减少34.96万元，下降47.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加13.64万元，增长54.8%，主要原因是系统未提取合并单位上年度数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为45辆；国内公务接待882批次4969人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.00万元，与2023年度相比，减少17.40万元，下降81.3%，主要原因减少建筑产业工业化、数字化、绿色化发展论坛会议费。本年度培训费支出14.25万元，与2023年度相比，增加8.39万元，增长143.2%，主要原因是增加培训经费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出357.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。机关运行经费较上年支出数增加241.55万元，增长207.5%，主要原因是系统未提取合并单位上年度数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3056.01万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3055.77万元。授予中小企业合同金额67.80万元，占政府采购支出总额的2.22%，其中：授予小微企业合同金额67.80万元，占政府采购支出总额的2.22 %。主要用于城市环卫作业服务费项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门37个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24455.98万元。
部门整体绩效自评表
我部门对中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金268.82万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，我委项目专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我委相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。下一步加大项目绩效目标管理，合理提高资金使用效率。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位创建市级生态园林项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金73.27万元，评价得分87.5分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效目标存在缺陷，绩效指标设置不规范等主要问题，提出完善项目绩效目标，优化绩效指标设置等下一步工作建议。对2024年农村生活垃圾收运服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1480万元，评价得分分别为86分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效目标量化不足，绩效指标可操作性欠缺等主要问题，提出完善绩效目标设置，提升绩效指标可操作性；优化预算编制方法，加强预算执行监管等下一步工作建议。对生活垃圾处置费（垃圾焚烧发电项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1852万元，评价得分85.84分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效目标明确性不足，指标设置存在瑕疵等主要问题，提出完善绩效目标编制工作，细化绩效指标设置等下一步工作建议。对县城排水设施运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.00万元，评价得分83.50分，评价等次为“良”，绩效评价发现了项目未制定实施方案，项目实施内容需进一步完善等主要问题，提出制定细化实施方案，完善项目实施指导内容等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-74513038
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
26,349.07 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
14,038.23 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
297.52 |
五、教育支出 |
14.25 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,201.01 |
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九、卫生健康支出 |
223.49 |
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十、节能环保支出 |
1,644.95 |
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十一、城乡社区支出 |
35,012.38 |
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十二、农林水支出 |
45.52 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
820.28 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
476.06 |
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十九、住房保障支出 |
2,780.55 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.66 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
734.00 |
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本年收入合计 |
40,684.82 |
本年支出合计 |
42,953.17 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
2,268.35 |
年末结转和结余 |
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总计 |
42,953.17 |
总计 |
42,953.17 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
40,684.82 |
40,387.30 |
0.00 |
297.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,193.01 |
1,193.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,171.17 |
1,171.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
565.68 |
565.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
287.94 |
287.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
317.55 |
317.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
220.49 |
220.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
220.49 |
220.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.22 |
100.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,644.95 |
1,644.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,644.95 |
1,644.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
727.22 |
727.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
917.73 |
917.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32,755.12 |
32,457.60 |
0.00 |
297.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,288.08 |
6,990.56 |
0.00 |
297.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,513.87 |
1,513.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,768.78 |
5,471.26 |
0.00 |
297.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,162.80 |
12,162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,162.80 |
12,162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,522.80 |
9,522.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,516.80 |
9,516.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
516.25 |
516.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
81.25 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,129.17 |
3,129.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
3,129.17 |
3,129.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
820.28 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
475.98 |
475.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
475.98 |
475.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
429.61 |
429.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.39 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,780.55 |
2,780.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,472.50 |
2,472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210101 |
廉租住房 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,216.82 |
1,216.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
216.86 |
216.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
875.00 |
875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
42,953.17 |
6,716.95 |
36,236.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,201.01 |
1,179.17 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,179.17 |
1,179.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
570.68 |
570.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.94 |
290.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
317.55 |
317.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
223.49 |
223.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
223.49 |
223.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,644.95 |
0.00 |
1,644.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,644.95 |
0.00 |
1,644.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
727.22 |
0.00 |
727.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
917.73 |
0.00 |
917.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35,012.38 |
4,560.65 |
30,451.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9,441.21 |
4,560.65 |
4,880.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,522.87 |
1,522.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,907.25 |
3,037.77 |
4,869.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,166.20 |
0.00 |
12,166.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,162.80 |
0.00 |
12,162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.75 |
0.00 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.75 |
0.00 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,522.80 |
0.00 |
9,522.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,516.80 |
0.00 |
9,516.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
516.25 |
0.00 |
516.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,129.17 |
0.00 |
3,129.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
3,129.17 |
0.00 |
3,129.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
476.06 |
430.67 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
476.06 |
430.67 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
429.69 |
429.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.39 |
0.00 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,780.55 |
308.05 |
2,472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,472.50 |
0.00 |
2,472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210101 |
廉租住房 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
37.81 |
0.00 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,216.82 |
0.00 |
1,216.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
216.86 |
0.00 |
216.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
875.00 |
0.00 |
875.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26,349.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
14,038.23 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,201.01 |
1,201.01 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
223.49 |
223.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,644.95 |
1,644.95 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
34,709.21 |
21,404.98 |
13,304.23 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
45.52 |
45.52 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
820.28 |
820.28 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
475.98 |
475.98 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2,780.55 |
2,780.55 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
734.00 |
|
734.00 |
|
|
本年收入合计 |
40,387.30 |
本年支出合计 |
42,649.91 |
28,611.68 |
14,038.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,262.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,262.61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
42,649.91 |
总计 |
42,649.91 |
28,611.68 |
14,038.23 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
28,611.68 |
6,419.35 |
22,192.33 | |
|
205 |
教育支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,201.01 |
1,179.17 |
21.84 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,179.17 |
1,179.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
570.68 |
570.68 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.94 |
290.94 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
317.55 |
317.55 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
223.49 |
223.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
223.49 |
223.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
103.22 |
103.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,644.95 |
0.00 |
1,644.95 |
|
21103 |
污染防治 |
1,644.95 |
0.00 |
1,644.95 |
|
2110302 |
水体 |
727.22 |
0.00 |
727.22 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
917.73 |
0.00 |
917.73 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21,404.98 |
4,263.13 |
17,141.85 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9,138.03 |
4,263.13 |
4,874.91 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,522.87 |
1,522.87 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,609.73 |
2,740.26 |
4,869.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12,166.20 |
0.00 |
12,166.20 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
12,162.80 |
0.00 |
12,162.80 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.75 |
0.00 |
100.75 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.75 |
0.00 |
100.75 |
|
213 |
农林水支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.52 |
0.00 |
45.52 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
820.28 |
0.00 |
820.28 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
475.98 |
430.59 |
45.39 |
|
22001 |
自然资源事务 |
475.98 |
430.59 |
45.39 |
|
2200101 |
行政运行 |
429.61 |
429.61 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
45.39 |
0.00 |
45.39 |
|
2200150 |
事业运行 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,780.55 |
308.05 |
2,472.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,472.50 |
0.00 |
2,472.50 |
|
2210101 |
廉租住房 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
37.81 |
0.00 |
37.81 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,216.82 |
0.00 |
1,216.82 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
216.86 |
0.00 |
216.86 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
875.00 |
0.00 |
875.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
308.05 |
308.05 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,287.28 |
302 |
商品和服务支出 |
806.10 |
310 |
资本性支出 |
0.24 |
|
30101 |
基本工资 |
960.32 |
30201 |
办公费 |
65.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
272.02 |
30202 |
印刷费 |
10.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.24 |
|
30103 |
奖金 |
507.40 |
30203 |
咨询费 |
3.52 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,386.66 |
30205 |
水费 |
3.92 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
584.67 |
30206 |
电费 |
12.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
294.70 |
30207 |
邮电费 |
71.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
223.49 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.60 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.59 |
30211 |
差旅费 |
94.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
308.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38.08 |
30213 |
维修（护）费 |
4.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
705.30 |
30214 |
租赁费 |
8.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
325.72 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
14.25 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
38.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.17 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
282.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
35.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.80 |
30227 |
委托业务费 |
38.54 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
69.38 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.65 |
30229 |
福利费 |
39.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
88.47 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
135.11 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,613.00 |
公用经费合计 |
806.34 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
14,038.23 |
14,038.23 |
0.00 |
14,038.23 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,304.23 |
13,304.23 |
0.00 |
13,304.23 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9,522.80 |
9,522.80 |
0.00 |
9,522.80 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9,516.80 |
9,516.80 |
0.00 |
9,516.80 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
516.25 |
516.25 |
0.00 |
516.25 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
81.25 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
3,129.17 |
3,129.17 |
0.00 |
3,129.17 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
3,129.17 |
3,129.17 |
0.00 |
3,129.17 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0.00 |
734.00 |
734.00 |
0.00 |
734.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：垫江县住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
357.98 |
|
（一）支出合计 |
127.02 |
127.02 |
（一）行政单位 |
107.16 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
250.82 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
88.47 |
88.47 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
45 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
88.47 |
88.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
38.54 |
38.54 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
38.54 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
29 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
14 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
45 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
882 |
（一）政府采购支出合计 |
3,056.01 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.24 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
4,969 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
3,055.77 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
67.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
67.80 |
|
二、会议费 |
— |
4.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
14.25 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
94.45 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
