| [ 索引号 ] | 115002310086815686/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县排水服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.协助做好城市污水处理厂建设运行、乡镇污水处理建设运行等服务工作；
2.负责城市排水（雨水、污水）管网管理维护服务工作；
3.负责城镇排水监测服务工作；
4.承担城市排水防涝服务等工作。
（二）单位构成
垫江县排水服务中心无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2205.95万元，其中：一般公共预算拨款2201.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余4.82万元；收入较去年减少100.29万元，主要是一般公共预算拨款减少100.29万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2205.95万元，其中：教育支出0.29万元，社会保障和就业支出9.72万元，卫生健康支出4.05万元，城乡社区支出2187.02，住房保障支出4.86万元；支出较去年减少100.29万元，主要是基本支出增加76.74万元，项目支出减少177.03万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2201.13万元，一般公共预算财政拨款支出2201.13万元，比2021年减少105.11万元。其中：基本支出121.13万元，比2021年增加76.74万元，主要原因是人员工资发生变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2084.82万元，比2021年减少177.03万元，主要原因是城市排水设施及管网建设“十四五”规划编制已完成，乡镇污泥运输及处理费缩减等。
2022年政府性基金预算收入4.82万元，政府性基金预算支出 4.82万元，比2021年增加0万元。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5万元，比2021年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加4万元，主要原因是调剂划拨下水道疏通清洗车，具体负责城市污水处理厂建设运行管理、污水管网运行维护、雨水管网建设维护等工作；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额280万元：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购280万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2080万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡俊君 联系方式：023-74513038
