| [ 索引号 ] | 115002310086815686/2022-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县民防(应急)指挥信息保障中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、执行县委、县政府及县人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。
2、为防灾救灾和突发公共事件应急处置指挥提供通信保障。
3、负责民防(应急)信息化建设，承担指挥中心、机动指挥车辆的日常维护和管理，保证设施设备及信息系统运行良好。
4、承担民防(应急)指挥信息系统值班与战备执勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息。
5、负责防空警报系统维护管理，组织和保障城市防空警报试鸣，按照上级命令发放灾情警报和防空警报信号。
6、负责组织实施指挥信息保障人员业务技能培训和民防应急指挥通信训(演)练。
7、负责为县委、县政府的视频会议及其他重要会议提供保障。
（二）单位构成
垫江县民防(应急)指挥信息保障中心未设置内部机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数73.31万元，其中：一般公共预算拨款73.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2.16万元，主要是一般公共预算拨款增加2.16万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数73.31万元，其中：教育支出预算0.18万元，社会保障和就业支出预算5.91万元，卫生健康支出预算2.46万元，城乡社区支出预算61.81万元，住房保障支出预算2.95万元。支出预算较去年增加2.16万元，主要是基本支出增加2.16万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入73.31万元，一般公共预算财政拨款支出73.31万元，比2021年增加2.16万元。其中：基本支出73.31万元，比2021年增加2.16万元，主要原因是人员工资发生变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少0万元。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9万元，比2021年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比2021年增加4万元；主要原因一是今年结合我县实际，将进一步强化民防基地建设工作，公务出车频率增加。二是车辆使用年限较长，维护成本增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种作业技术车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：高静 联系方式：023-74513038
