垫江县城乡建设档案室

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、责负城乡建设档案（纸质、电子、声像）资料的接收、保管、统计、利用工作。

2、负责城乡建设档案管理业务指导，组织建设工程档案专项验收工作，参与工程竣工联合验收，督促建设工程档案归档。

3、负责建设行业科技成果转化、推广应用工作。

4、负责建筑工程专业技术资格评审的事务性工作。

5、负责建筑造价信息采集、咨询工作。

6、完成县住房城乡建委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数264.77 万元，其中：一般公共预算拨款264.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加162.38万元，主要是机构合并经费拨款基本支出增加162.38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 264.77万元，其中：教育支出 0.78 万元，社会保障和就业支出 45.18 万元，卫生健康支出 9.79 万元，城乡社区支出197.28万元，住房保障支出 11.75万元；支出较去年增加 162.38万元，主要是基本支出增加169.38万元，项目支出减少7.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 264.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 264.77 万元，比2024年增加162.38万元。其中：基本支出 259.77 万元，比2024年增加169.38万元，主要原因是机构合并人员增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  5.00 万元，比2024年减少7.00 万元，主要原因是厉行节约，项目经费均有所削减，主要用于加强和改进我室城建档案等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.00万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；主要原因是严格落实政府过紧日子的要求严控支出费用。公务接待费1.00万元，比2024年减少0万元；主要原因是厉行节约，严格控制公务用餐费用支出。公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少0万元；主要原因是控制用车次数，严格按照公务用车审批程序标准执行。公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元。主要原因是节约开支控制购车费用，我单位近几年均无购车费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余老师   联系方式： 023-74513038   

附表：1.垫江县城乡建设档案室财政拨款收支总表

      2.垫江县城乡建设档案室一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县城乡建设档案室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县城乡建设档案室一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县城乡建设档案室政府性基金预算支出表

      6.垫江县城乡建设档案室部门收支总表

      7.垫江县城乡建设档案室部门收入总表

      8.垫江县城乡建设档案室部门支出总表

9.垫江县城乡建设档案室政府采购明细表

10.垫江县城乡建设档案室2025年项目绩效目标表