垫江县排水服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.协助做好城市污水处理厂建设运行、乡镇污水处理建设运行等服务工作；

2.负责城市排水（雨水、污水）管网管理维护服务工作；

3.负责城镇排水监测服务工作；

4.承担城市排水防涝服务等工作。

（二）单位构成

 垫江县排水服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2719.01万元，其中：一般公共预算拨款2621.01万元，政府性基金预算拨款98万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加868.48万元，主要是一般公共预算经费拨款增加770.48万元，政府性基金预算拨款增加98万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2719.01万元，其中：教育支出0.33万元，社会保障和就业支出15.64万元，卫生健康支出4.3万元，节能环保支出2200万元，城乡社区支出395.58万元，住房保障支出5.17万元；支出较去年增加770.48万元，主要是基本支出增加5.78万元，项目支出增加764.7万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2621.01万元，一般公共预算财政拨款支出2621.01万元，比2024年增加770.48万元。其中：基本支出116.31万元，比2024年增加5.78万元，主要原因是人员工资及社会保险费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2504.7万元，比2024年增加764.7万元，主要原因是增加了迎春河（三合湖）生态补水运行管理费、县城市排水管网排查补充费用、乡镇污水处理费，主要用于县城排水设施运行维护、污泥运输及处理费、迎春河（三合湖）生态补水运行管理费、县城市排水管网排查补充费用等重点工作。

2025年政府性基金预算收入98万元，政府性基金预算支出98万元，比2024年增加98万元，主要用于远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格控制招待标准，加强公务接待管理，减少公务接待安排次数及人数；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护等经费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2504.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038 

附表：1.垫江县排水服务中心财政拨款收支总表

      2.垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县排水服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县排水服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县排水服务中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县排水服务中心部门收支总表

      7.垫江县排水服务中心部门收入总表

      8.垫江县排水服务中心部门支出总表

9.垫江县排水服务中心政府采购明细表

10.垫江县排水服务中心2025年项目绩效目标表