垫江县园林绿化发展中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责 

加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责

任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行

业发展；园林科技创新。具体职责任务：

（1）承担城市园林绿化管护工作。

（2）承担城市古树名木保护工作。

（3）负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、

繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

（4）开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教

育和绿化科技服务。

（5）负责城市园林绿化经费预算编制。

（6）协助编制园林建设、管护技术标准和规范。

（7）参与组织实施园林创建活动。

（8）负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

（9）指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调

研和应用研究。

（二）单位构成

  根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林

发展服务科、市街绿化管理科等4个内设机构。园林中心事

业编制32名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职

数4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1846.48万元，其中：一般公共预算拨款945.48万元，政府性基金预算拨款901万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加150.25 万元，主要是项目支出经费拨款增加150.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1846.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.20万元，城乡社区支出1630.74万元，社会保障和就业支出156.10万元，卫生健康支出26.11万元，住房保障支出31.33元；支出较去年增加150.25万元，主要是项目支出经费拨款增加150.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入945.48万元，一般公共预算财政拨款支出945.48万元，比2024年增加60.75 万元。其中：基本支出945.48万元，比2024年增加96.52万元，主要原因是人员基本工资和岗位工资增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少157.27万元。主要原因是因年初预算购买人员服务补差列支到基本支出。

 2025年政府性基金预算收入901万元，主要用于城区市街公园苗圃绿地日常管护，比2024年增加211万元，主要原因是本年度增加了三合湖公园绿地及高新区公园绿地等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算34.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务接待费1.5万元，比2024年增加0万元，公务用车运行维护费33万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车0辆，应急保障用车1台，特种专业技术用车10台。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038 

附表：1. 垫江县园林绿化发展中心财政拨款收支总表

      2. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 垫江县园林绿化发展中心政府性基金预算支出表

      6. 垫江县园林绿化发展中心部门收支总表

      7. 垫江县园林绿化发展中心部门收入总表

      8. 垫江县园林绿化发展中心部门支出总表

9. 垫江县园林绿化发展中心政府采购明细表

10. 垫江县园林绿化发展中心2025年项目绩效目标表