垫江县住房保障中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全县廉租住房保障的具体工作。

2、负责全县物业专项维修基金归集管理工作。

3、负责房屋安全鉴定工作。

4、负责直管公房管理工作。

5、负责全县白蚁防治监督管理工作。。

（二）单位构成

本单位下设4个内部机构：办公室、廉租办、直管公房办、房屋安全鉴定办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5166.62万元，其中：一般公共预算拨款5166.62万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加673.46万元，主要是一般公共预算拨款增加1748.46万元，上年结转减少1075.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5166.62万元，其中：教育支出0.80万元，社会保障和就业支出73.69万元，卫生健康支出9.11万元，城乡社区支出202.96万元，住房保障支出4880.07万元；支出较去年增加673.46万元，主要是基本支出减少39.67万元，项目支出增加713.14万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5166.62万元，一般公共预算财政拨款支出5166.62万元，比2024年增加673.46万元。其中：基本支出282.01万元，比2024年减少39.67万元，主要原因是人员减少，工资及社保等相应减少；主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4884.62万元，比2024年增加713.14万元，主要原因是增加了配租型保障性住房等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务接待费1万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4884.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高老师  联系方式：023-74513038 

附表：1.垫江县住房保障中心财政拨款收支总表

      2.垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县住房保障中心政府性基金预算支出表

      6.垫江县住房保障中心部门收支总表

      7.垫江县住房保障中心部门收入总表

      8.垫江县住房保障中心部门支出总表

9.垫江县住房保障中心政府采购明细表

10.垫江县住房保障中心2025年项目绩效目标表