垫江县住房和城乡建设委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同县财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划，经县政府审批后安排下达。监督管理城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。贯彻执行全县房地产调控政策、行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业资质管理和房地产估价机构管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督实施地方工程造价定额。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。监督实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全县公有房屋改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理的监督制度。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责统筹推进城市提升相关工作。监督实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升建设项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设等工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责监督实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。负责建设工程消防设计审查验收工作。

16.负责住房城乡建设领域相关综合行政执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担全县住房和城乡建设档案专项管理工作。开展相关领域交流合作。

18.贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》《重庆市人民防空条例》和国家关于人防工作的方针、政策以及与人防有关的法律、法规和规章。负责全县人防工作的统筹、协调和执法管理工作。

19. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县城乡建设委员会设12个内设机构：办公室、财务科、政策法规科（信访科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑业管理科、房地产开发管理科、行政许可服务科、园林绿化科、市容环卫科、勘察设计科、物业监管科。

下设10个事业单位：垫江县建设工程质量监督站、垫江县建设工程施工安全管理站、垫江县城乡建设档案室、垫江县房地产交易服务中心、垫江县排水服务中心、垫江县国有土地上房屋征收服务中心、垫江县住房保障中心、垫江县市政服务中心、垫江县园林绿化发展中心、垫江县城市管理综合执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数38725.70万元，其中：一般公共预算拨款19509.48万元，政府性基金预算拨款19216.23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加27377.56万元，主要是一般公共预算经费拨款增加8167万元，政府性基金预算拨款增加19216.23万元，上年结转资金减少5.67万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数38725.70万元，其中：教育支出13.76万元，社会保障和就业支出914.62万元，卫生健康支出196.38万元，节能环保支出5978.78，住房保障支出6361.39万元，城乡社区支出25260.78万元；支出较去年增加27377.56万元，主要是基本支出增加4088.85万元，项目支出增加23288.71万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入19509.48万元，一般公共预算财政拨款支出19509.48万元，比2024年增加8167万元。其中：基本支出6100.32万元，比2024年增加4088.85万元，主要原因是机构合并增加支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13409.16万元，比2024年增加4078.15万元，主要原因是机构合并增加项目支出，主要用于农村基础设施建设、城市公共设施和其他基础设施建设。

2025年政府性基金预算收入19216.23万元，政府性基金预算支出19216.23万元，比2024年增加19216.23万元，主要原因是增加垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目，主要用于老城片区排涝通道及设施建设。机构合并增加市政及园林项目，主要用城市公共设施及环境卫生管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算220.3万元，比2024年增加164.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费42.3万元，比2024年增加17.75万元，主要原因是机构合并增加预算收入；公务用车运行维护费178万元，比2024年增加147万元，主要原因是机构合并增加预算收入；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费930.7万元，比上年增加645.24万元，主要原因为机构合并人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额85.35万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.35万元；其中一般公共预算拨款政府采购83.35万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13409.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆66辆，其中一般公务用车61辆、执勤执法用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74513732

附表：1垫江县住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

      2.垫江县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

      5垫江县住房和城乡建设委员会.政府性基金预算支出表

      6.垫江县住房和城乡建设委员会部门收支总表

      7.垫江县住房和城乡建设委员会部门收入总表

      8.垫江县住房和城乡建设委员会部门支出总表

9.垫江县住房和城乡建设委员会政府采购明细表

     10.垫江县住房和城乡建设委员会2025年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县住房和城乡建设委员会2025年项目绩效目标表