一、单位基本情况

（一）职能职责

1.综合科。负责支队日常运转工作，承担文秘、文电、会务、档案、目标考核、安全、组织人事、财务、后勤、国有资产管理、职工教育培训等工作。承担党的建设、统战宣传和廉政建设等工作。

2.法制科。负责组织实施行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责城市管理执法人员培训、法律法规宣传普及工作。负责违法违规案件的指导及督办工作。

3.督查科。承担城市管理综合行政执法队伍督查、考核工作。负责重要事项督查督办等工作。负责城市管理执法领域综合目标考核。督导镇街综合行政执法工作。

4.信访科。承担城市管理执法有关信访、投诉举报事项受理、登记、回复工作。

5.应急特勤执法大队。负责重大执法活动及突发事件的应急保障工作。负责城区城市管理重大案件及跨区域执法。组织开展综合整治工作，承担相关联勤联动执法。

6.市政环卫执法大队。承担建成区范围内环卫设施、公厕、垃圾中转站、市政照明、市政桥梁、市政道路的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城区内餐厨垃圾、生活垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。 承担城区范围内建筑工地及渣土运输的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城区内户外广告、招牌的行政处罚及相应的行政强制职能。承担城市排水的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.违法建设执法大队。承担城区内城市园林绿化、公园、侵占公共绿地、绿化建设用地、破坏城市绿化建设、擅自占压挖掘绿地、改变绿地性质的行政处罚及相应的行政强制职能。承担规划城镇建设用地范围内的违法建筑的行政处罚及相应的行政强制职能。承担房地产开发建设管理、建筑市场管理、建筑工程质量管理、建筑工程安全管理、勘察设计管理、房屋及房地产市场交易管理、物业管理、住房保障、国有土地征收、城建档案等行政处罚及相应的行政强制职能，负责查处与建设工程消防设计审查验收相关的违法违规行为。

8.桂阳执法大队。负责宣传有关城市管理法律、法规、规章和政策。承担桂阳街道行政区划内赋权执法事项、委托执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。承担桂阳街道行政区划内城市管理执法领域的巡查、发现、制止、报告等职责。

9.桂溪执法大队。负责宣传有关城市管理法律、法规、规章和政策。承担桂溪街道行政区划内赋权执法事项、委托执法事项的行政处罚及相应的行政强制职能。承担桂溪街道行政区划内城市管理执法领域的巡查、发现、制止、报告等职责。

（二）单位构成

无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2243.45万元，其中：一般公共预算拨款2243.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加66.94万元，主要是基本支出经费拨款增加73.25万元，项目支出经费拨款减少6.31万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2243.45万元，其中：一般公共服务支出365.72万元，教育支出3.98万元，社会保障和就业支出208.01万元，卫生健康支出67.28万元，住房保障支出89.53万元，城乡社区支出1508.94万元；支出较去年增加66.94万元，主要是基本支出经费拨款增加73.25万元，项目支出经费拨款减少6.31万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2243.45万元，一般公共预算财政拨款支出2243.45万元，比2025年增加66.94万元。其中：基本支出2169.15万元，比2025年增加73.25万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.3万元，比2025年减少6.31万元，主要原因是退役军人再就业帮扶人员经费项目本年度纳入委机关预算，主要用于对退役士兵的再就业困难帮扶工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算33.5万元，比2025年增加7.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用产生；公务接待费1.5万元，比2025年减少4.7万元，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费20万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位严控经费支出，与上年持平；公务用车购置费12万元，比2025年增加12万元，主要原因是我单位其中一辆公务用车使用年限已达到了报废报损标准，需购置一台新公务用车满足工作需要。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费372.19万元，比上年或减少1.09万元，主要原因为商品服务支出预算减少8.09万元，资本性支出预算增加7万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.1万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.1万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出10万元，主要用于宣传资料费用等。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汪老师联系方式：023-74513732

附表：1.垫江县城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.垫江县城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县城市管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6.垫江县城市管理综合行政执法支队收支总表

7.垫江县城市管理综合行政执法支队收入总表

8.垫江县城市管理综合行政执法支队支出总表

9.垫江县城市管理综合行政执法支队政府采购明细表

10.垫江县城市管理综合行政执法支队2026年项目绩效目标表