一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城乡建设档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用工作；实施城乡建设档案业务指导，主持建设工程档案专项验收，参加工程竣工验收，核发建设工程档案验收意见书；负责全县建设、设计、施工、监理、地质单位建设档案人员的培训和资质审查。

（二）单位构成

无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数273.91万元，其中：一般公共预算拨款273.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.14万元，主要是基本支出经费拨款增加11.14万元，项目支出经费拨款减少2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数273.91万元，其中：城乡社区支出201.74万元，教育支出0.92万元，社会保障和就业支出47.59万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出12.9万元；支出较去年增加9.14万元，主要是基本支出增加11.14万元，项目支出减少2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入273.91万元，一般公共预算财政拨款支出273.91万元，比2025年增加11.14万元。其中：基本支出270.91万元，比2025年增加11.14万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3万元，比2025年减少2万元，主要原因是我单位厉行节约，减少项目经费支出预算，主要用于档案收集、管理等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.3万元，比2025年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.7万元，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待费支出预算；公务用车运行维护费1万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位严控经费支出，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汪老师联系方式：023-74513732

附表：1.垫江县城乡建设档案室财政拨款收支总表

2.垫江县城乡建设档案室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县城乡建设档案室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县城乡建设档案室一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县城乡建设档案室政府性基金预算支出表

6.垫江县城乡建设档案室收支总表

7.垫江县城乡建设档案室收入总表

8.垫江县城乡建设档案室支出总表

9.垫江县城乡建设档案室政府采购明细表

10.垫江县城乡建设档案室2026年项目绩效目标表