一、单位基本情况

（一）职能职责

国有土地上征收房屋的调查、登记，与被征收人协调征收补偿有关事宜；编制国有土地上房屋征收补偿方案；征求国有土地上房屋被征收人的意见，组织实施听证、论证、公示以及对被征收房屋的拆除。

（二）单位构成

本单位内部机构设置有综合科、征收一科、征收二科、财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数217.96万元，其中：一般公共预算拨款217.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加46.83万元，主要是人员经费拨款增加41.51万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数217.96万元，其中：教育支出0.61万元，社会保障和就业支出28.75万元，卫生健康支出7.43万元，城乡社区支出172.26万元，住房保障支出8.91万元；支出较去年增加46.83万元，主要是基本支出增加46.83万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入217.96万元，一般公共预算财政拨款支出217.96万元，比2025年增加46.83万元。其中：基本支出217.96万元，比2025年增加46.83万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资及社保等相应增加；主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.30万元，比2025年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务接待费0.30万元，比2025年减少0.70万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车运行维护费3.00万元，比2025年减少0万元，主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是单位按照只减不增的原则，从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出5.25万元，主要用于印刷、广告和评估费等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038

附表：

1.垫江县国有土地上房屋征收服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县国有土地上房屋征收服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县国有土地上房屋征收服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县国有土地上房屋征收服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县国有土地上房屋征收服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县国有土地上房屋征收服务中心收支总表

7.垫江县国有土地上房屋征收服务中心收入总表

8.垫江县国有土地上房屋征收服务中心支出总表

9.垫江县国有土地上房屋征收服务中心政府采购明细表

10.垫江县国有土地上房屋征收服务中心2026年项目绩效目标表