垫江县园林绿化发展中心2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002310086815686/2026-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责

任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行

业发展；园林科技创新。具体职责任务：

（1）承担城市园林绿化管护工作。

（2）承担城市古树名木保护工作。

（3）负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、

繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

（4）开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教

育和绿化科技服务。

（5）负责城市园林绿化经费预算编制。

（6）协助编制园林建设、管护技术标准和规范。

（7）参与组织实施园林创建活动。

（8）负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

（9）指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调

研和应用研究。

（二）单位构成

根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林

发展服务科、市街绿化管理科等4个内设机构。园林中心事

业编制29名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职

数4名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1894.42万元，其中：一般公共预算拨款1894.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加47.94 万元，主要是经费拨款增加47.94万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1894.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.52万元，社会保障和就业支出163.33万元，卫生健康支出28.15万元，住房保障支出33.78元；支出较去年增加47.94万元，主要是项目支出增加12.68万元、基本支出增加34.26万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入980.74万元，一般公共预算财政拨款支出980.74万元，比2025年增加34.26 万元。其中：基本支出980.74万元，比2025年增加34.26万元，主要原因是人员基本工资和岗位工资增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

2026年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算38.5万元，比2025年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务接待费5.5万元，比2025年增加4万元，公务用车运行维护费33万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车0辆，应急保障用车1台，特种专业技术用车10台。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费情况：2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄老师联系方式：023-74513038

附表：1. 垫江县园林绿化发展中心财政拨款收支总表

2. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县园林绿化发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县园林绿化发展中心政府性基金预算支出表

6. 垫江县园林绿化发展中心收支总表

7. 垫江县园林绿化发展中心收入总表

8. 垫江县园林绿化发展中心支出总表

9. 垫江县园林绿化发展中心政府采购明细表

10. 垫江县园林绿化发展中心2026年项目绩效目标表

表一垫江县园林绿化发展中心财政拨款收支总表
															单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目			合计				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算
一、本年收入				1,894.42		一、本年支出			1,894.42				1,894.42
一般公共预算资金				1,894.42		教育支出			2.52				2.52
政府性基金预算资金						社会保障和就业支出			163.33				163.33
国有资本经营预算资金						卫生健康支出			28.15				28.15
						城乡社区支出			1,666.64				1,666.64
						住房保障支出			33.78				33.78

二、上年结转						二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计				1,894.42		支出合计			1,894.42				1,894.42
表二垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

														单位：万元
功能分类科目											2026年预算数
科目编码			科目名称								小计			基本支出				项目支出
合计											1,894.42			980.74				913.68
205			教育支出								2.52			2.52
20508			进修及培训								2.52			2.52
2050803			培训支出								2.52			2.52
208			社会保障和就业支出								163.33			163.33
20805			行政事业单位养老支出								163.33			163.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								63.89			63.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								31.94			31.94
2080599			其他行政事业单位养老支出								67.50			67.50
210			卫生健康支出								28.15			28.15
21011			行政事业单位医疗								28.15			28.15
2101102			事业单位医疗								28.15			28.15
212			城乡社区支出								1,666.64			752.97				913.68
21201			城乡社区管理事务								752.97			752.97
2120199			其他城乡社区管理事务支出								752.97			752.97
21205			城乡社区环境卫生								913.68							913.68
2120501			城乡社区环境卫生								913.68							913.68
221			住房保障支出								33.78			33.78
22102			住房改革支出								33.78			33.78
2210201			住房公积金								33.78			33.78
表三
垫江县园林绿化发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表


（部门预算支出经济分类科目）
																单位：万元
经济分类科目								2026年基本支出
科目编码		科目名称						总计				人员经费				日常公用经费
合计								980.74				847.60				133.14
301		工资福利支出						525.95				525.95
30101		基本工资						167.85				167.85
30102		津贴补贴						4.49				4.49
30108		机关事业单位基本养老保险缴费						63.89				63.89
30109		职业年金缴费						31.94				31.94
30110		职工基本医疗保险缴费						28.15				28.15
30112		其他社会保障缴费						0.84				0.84
30113		住房公积金						33.78				33.78
30114		医疗费						4.84				4.84
30199		其他工资福利支出						190.16				190.16
30107		绩效工资						254.16				254.16
3010701		基础绩效工资						109.16				109.16
3010702		超额绩效工资						145.00				145.00
302		商品和服务支出						133.14								133.14
30201		办公费						29.00								29.00
30205		水费						1.20								1.20
30206		电费						0.90								0.90
30207		邮电费						5.00								5.00
30211		差旅费						4.50								4.50
30216		培训费						6.72								6.72
30217		公务接待费						5.50								5.50
30226		劳务费						32.94								32.94
30228		工会经费						3.38								3.38
30231		公务用车运行维护费						33.00								33.00
30299		其他商品和服务支出						11.00								11.00
303		对个人和家庭的补助						67.50				67.50
30305		生活补助						62.10				62.10
30307		医疗费补助						5.40				5.40
表四
垫江县园林绿化发展中心一般公共预算三公经费支出表


												单位：万元
2025年预算数												2026年预算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费												小计	公务用车购置费		公务用车运行费
34.50							33.00			1.50		38.50										33.00	5.50

表五

垫江县园林绿化发展中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
垫江县园林绿化发展中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,894.42	教育支出	2.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	163.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.15
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,666.64
事业收入资金		住房保障支出	33.78
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	1,894.42	本年支出合计	1,894.42
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	1,894.42	支出总计	1,894.42

表七
垫江县园林绿化发展中心部门收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		1,894.42	1,894.42
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50
210	卫生健康支出	28.15	28.15
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15
212	城乡社区支出	1,666.64	1,666.64
21201	城乡社区管理事务	752.97	752.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.97	752.97
21205	城乡社区环境卫生	913.68	913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68	913.68
221	住房保障支出	33.78	33.78
22102	住房改革支出	33.78	33.78
2210201	住房公积金	33.78	33.78

表八
垫江县园林绿化发展中心部门收支总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,894.42	980.74	913.68
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
208	社会保障和就业支出	163.33	163.33
20805	行政事业单位养老支出	163.33	163.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50
210	卫生健康支出	28.15	28.15
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15
212	城乡社区支出	1,666.64	752.97	913.68
21201	城乡社区管理事务	752.97	752.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752.97	752.97
21205	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
221	住房保障支出	33.78	33.78
22102	住房改革支出	33.78	33.78
2210201	住房公积金	33.78	33.78

表九
垫江县园林绿化发展中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表十
垫江县园林绿化发展中心项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	205009-垫江县园林绿化发展中心
项目名称		50023126T000005419063-园林绿化管护经费(重点)		项目负责人及联系电话		雷茜闵02374677982
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6,600,000.00
		其中：财政拨款		6,600,000.00
		其他资金
总体目标	负责中心城区及高新区公共绿地、苗圃生产绿地共272.94万平方米、城市行道树32970株及古树名木22株的养护工作。其中：中心城区公共绿地及苗圃203.75万平方米，高新区公共绿地26.11万平方米，城市行道树39569株，古树名木22株。管护内容包括：绿地内的绿化养护和园林设施维护，对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被植物进行整形、松土与施肥、除草、淋水、病虫害防治、苗木补栽等工作，以及绿化保洁、植物修剪、降尘、浇水、施肥等日常管护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	绿化完好率	≥	95	%	5
			建成区绿化覆盖率	≥	42.19	%	5
		数量指标	植物修剪管理次数	≥	24	次/年	15
			植物水肥管理次数	≥	24	次/年	10
			绿化维护面积	≥	2729400	平方米	5
			建成区行道树数量	＝	39569	株	5
			繁育苗木株数	＞	200000	株	5
	效益指标	社会效益指标	园区设施设备完好率	≥	95	%	10
			植物景观完好率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	13.08	元/株	5
			建成区绿地管护单位成本	≥	2.94	元/平方米	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	＞	98	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	205009-垫江县园林绿化发展中心
项目名称		50023126T000005419932-垫江县第六次城市古树名木及古树后备资源普查服务项目		项目负责人及联系电话		雷茜闵02374677982
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		168,250.00
		其中：财政拨款		168,250.00
		其他资金
总体目标	深入开展古树名木及后备资源普查工作，于2025年9月底前保质保量完成普查、建档及挂牌等系列任务，符合《重庆市第六次城市古树名木及古树后备资源普查工作细则》技术标准，并通过市城市管理局专家的入库核查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	数据报送及时率	≥	99	%	20
		质量指标	成果利用率	≥	99	%	15
		数量指标	统计完成项目数	≥	193	个	10
			形成成果数量	≥	193	个	15
	效益指标	社会效益指标	增加对全县古树名木了解程度	定性	193		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	205009-垫江县园林绿化发展中心
项目名称		50023126T000005511585-园林绿化管护经费（东部新区）重点		项目负责人及联系电话		蕾西闵02374677982
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		1,507,779.00
		其中：财政拨款		1,507,779.00
		其他资金
总体目标	将东部新区范围绿地55.23万平方米、行道树4812株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	植物修剪管理次数	≥	24	次/年	20
			绿化维护面积	≥	55.23	平方米	15
		质量指标	繁育苗木株数	＞	4812	株	10
			绿化完好率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	4812	株	15
	效益指标	社会效益指标	植物景观率	≥	95	%	10
		经济效益指标	园区设备完好率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	＞	98	%	5
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	205009-垫江县园林绿化发展中心
项目名称		50023126T000005511606-园林绿化管护经费（高新区）重点		项目负责人及联系电话		雷茜闵02374677982
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205009-垫江县园林绿化发展中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		860,759.00
		其中：财政拨款		860,759.00
		其他资金
总体目标	将高新区范围绿地29.28万平方米、行道树6599株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	植物景观率	≥	95	%	15
			园区设备设施完好率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	＞	98	%	10
	产出指标	数量指标	植物修剪管理次数	≥	24	次/年	10
			绿化维护面积	≥	29.28	平方米	15
		质量指标	繁育苗木株数	＞	6599	株	5
			绿化完好率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	6599	株	15

附件下载：

垫江县园林绿化发展中心2026年单位预算情况说明.pdf

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