垫江县招商投资促进局（汇总）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全县招商投资促进工作。

2.负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责建立和完善全县招商项目库，组织搜集、整理、研判全县招商引资项目信息。

4.负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和机构的投资促进战略合作，统筹协调重要投资考察团（组）来访接洽和驻外招商工作。

5.负责宣传全县投资环境。建立和完善招商网络及联系渠道，统筹策划全县综合性招商推介活动，推介重点区域、重点产业、县级重大招商项目。

6.负责建立招商投资促进协同联动工作机制。负责统筹、参与重大项目的招商引资工作。

7.负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

8.负责起草制定全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。强化招商项目的评审评估，牵头重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9.负责指导全县招商投资促进队伍建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县招商投资促进局设内设机构4个，分别是办公室、规划发展科、招商促进科、综合效能科。

办公室：负责机关和所属单位党的建设工作。负责机关日常运转工作。负责文电、机要、档案、干部人事、机构编制、工资福利等工作。负责固定资产、财务管理工作。负责机关督查、信访、信息、安全、保密、新闻宣传工作。

规划发展科：负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议；负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责重点招商项目包装策划；负责招商投资促进相关法律事务工作；负责全县招商专家顾问的联络、服务等工作；负责纳入县级决策招商项目的初审或前评估；负责指导全县招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作；负责招商引资同质化竞争调处等具体工作，规范招商引资秩序。

招商促进科：负责建立招商投资促进协同联动工作机制，建立和完善招商网络及联系渠道；统筹策划全县综合性招商推介活动；负责宣传全县投资环境，推介重点区域、重点产业、县级重大招商项目；负责组织搜集、整理、研判全县招商引资项目信息；承担县招商投资局统筹、参与的重大项目招商引资具体工作，协调推进县级重大招商项目；承担与大型企业和机构的投资促进战略合作及重要投资考察团（组）来访接洽方面具体工作。

综合效能科：负责全县招商投资促进考核评价、集中签约等相关工作，负责已签约重大招商项目实施情况的督查督办具体工作；负责建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设；负责汇总分析、跟踪管理全县招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息；负责建立和完善招商项目库；负责收集、筛选和确定县级重点招商项目；负责全县招商项目投资协议收集、整理、归档；负责招商项目后评价。

下属事业单位垫江县招商投资服务中心，其主要职责任务：负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括垫江县招商投资促进局、垫江县招商投资服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计693.47万元，支出总计693.47万元。收支较上年决算数增加693.47万元,增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

2.收入情况。2022年度收入合计693.39万元，较上年决算数增加693.39万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。其中：财政拨款收入693.39万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计693.39万元，较上年决算增加693.39万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。其中：基本支出398.57万元，占57.5%；项目支出294.82万元，占42.5%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计693.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加693.39万元，增长100.0%。主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入693.39万元，较上年决算数增长693.39万元，增长100.0%。主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。较年初预算数增加189.26万元，增长37.5%。主要原因是2022年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出693.39万元，较上年决算数增长693.39万元，增长100.0%。主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。较年初预算数增加189.26万元，增长37.5%。主要原因是2022年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出634.18万元，占91.5%，较年初预算数增加189.19万元，增长42.5%，主要原因是2022年人员工资调标、养老保险等基数调标以及项目经费的追加。

（2）教育支出0.93万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出30.47万元，占4.4%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因是养老保险基数增加。

（4）卫生健康支出12.61万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出15.2万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.57万元。其中：人员经费336.1万元，较上年决算数增加336.1万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费62.47万元，较上年决算数增加62.47万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计53.31万元，较年初预算数增加46.31万元，增长661.6%，主要原因是年初预算时的公务接待费未包含项目经费中列支的商务接待费。较上年支出数增加53.31万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少19.57万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置计划。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费6.91万元，主要用于公务车的加油、保险、维修等费用。费用支出较年初预算数增加1.91万元，增长38.2%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数增加6.91万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

公务接待费46.4万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数增加44.4万元，增长2220.0%，主要原因是年初预算时的公务接待费未包含项目经费中列支的商务接待费。较上年支出数增加46.4万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待416批次2,988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费155.28元，车均购置费0万元，车均维护费6.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出33.87万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加33.87万元，增长100.0%，主要原因是2021年垫江县招商投资促进局和下属事业单位垫江县招商投资服务中心合并编制决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金195.62万元。从评价情况来看，我单位对项目资金的使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，招商局全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为229.44万元，执行数为195.62万元。主要产出和效果：一是签约项目214个，签约完成率194.5%，二是协议金额453.23亿元，完成任务的129.5%。下一步，我单位将强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，加强与财政局之间的沟通，密切配合，并对项目进行有效监督，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。三是开展我局专业技术人才的学习和培训，提高人才专业技术水平，不断推进可持续发展的管理培训体系，把项目资金用好用活，用出最大的效益。

（三）重点绩效评价结果

2022年度县财政局未委托第三方对我部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程笑英   023-74667099