一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

2、负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息，建立和完善招商项目库，统筹管理县级重大招商项目。

4、负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。

5、负责宣传全县投资环境，建立和完善招商网络及联系渠道。

6、负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团（组）来访接洽工作。

7、负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

8、参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9、负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。

10、负责指导全县招商投资促进队伍建设。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县招商投资促进局内设机构5个，即一室四科，分别是办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。下属事业单位垫江县招商投资服务中心，其主要职责任务：负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数872.05万元，其中：一般公共预算拨款851.12万元，上年结转20.93万元。收入较2020年增加366.64万元，主要是人员经费增加111.89万元，日常公用经费增加33.82万元，项目经费增加200万元，上年结转增加20.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数872.05万元，其中：一般公共服务支出792.6万元，教育支出0.97万元，社会保障和就业支出30.03万元，卫生健康支出12.51万元，住房保障支出15.01万元，其他支出20.93万元。支出预算较2020年增加366.64万元，主要是基本支出预算增加145.71万元，项目支出预算增加220.93万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入851.12万元；一般公共预算财政拨款支出851.12万元，比2020年增加345.71万元。其中：基本支出351.12万元，比2020年增加145.71万元，主要原因是2020年通过遴选、公招等方式新招录工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出500万元，比2020年增加200万元，主要原因是部门工作人员增加以及新成立大数据协作组，主要用于保障招商引资各项活动正常进行。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算123.98万元。其中：公务接待费99万元（商务接待用）；公务用车购置费17.98万元、公务用车运行维护费7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费71.54万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额25万元，其中政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出预算均设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款　收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、　存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，　以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含　参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：程笑英　　联系方式：74667099

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

表1

垫江县招商投资促进局财政拨款收支总表

单位：万元

表2

垫江县招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

垫江县招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表4

垫江县招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表5

垫江县招商投资促进局政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

垫江县招商投资促进局部门收支总表

单位：万元

表7

垫江县招商投资促进局部门收入总表

单位：万元

表8

垫江县招商投资促进局部门支出总表

单位：万元

表9

垫江县招商投资促进局政府采购预算明细表

单位：万元

表10

垫江县招商投资促进局项目绩效目标表

单位：万元

表11