| [ 索引号 ] | 11500231MB1938981N/2022-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县招商投资局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 发布日期 ] | 2022-08-31 |
垫江县招商投资服务中心2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 统筹协调服务中心的日常工作；
2. 负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；
3. 负责产业导向、财税、法律等招商政策咨询服务；
4. 负责合同的起草、审定、管理工作；
5. 负责协调解决企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；
6. 协助企业办理相关手续；
7. 协助解决企业的投诉、信访诉求；
8. 负责驻外招商组的联络、协调、服务工作；
9. 承担全县招商引资相关活动的商务接待工作；
10. 负责招商引资重大项目的公关、跟踪、服务、推进、落实等相关工作。
（二）单位构成
根据以上职责，垫江县招商投资服务中心设3个内设机构：
项目推介科：负责策划、组织全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动；负责招商引资重大项目的公关工作；负责驻外招商组的联络、协调和服务等工作。
企业服务科：负责产业导向、财税、法律等招商政策宣传咨询服务；负责协调解决企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；协助企业办理相关手续；负责招商引资重大项目的跟踪、接待服务、推进和落实等后续服务工作。
法律事务科：参与重大项目的谈判，提供法律意见；负责合同的起草、审定、管理工作；负责协调解决投资客商、企业在办理各种手续和生产经营等环节中的投诉及问题。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数182.85万元，其中：一般公共预算拨款182.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加114.75万元，主要是人员经费拨款增加90.77万元，公用经费拨款增加23.98万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数182.85万元，其中：一般公共服务支出153.21万元，教育支出0.51万元，社会保障和就业支出15.2万元，卫生健康支出6.33万元，住房保障支出7.6万元；支出较去年增加114.75万元，主要是基本支出增加114.75万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入182.85万元，一般公共预算财政拨款支出182.85万元，比2020年增加114.75万元。其中：基本支出182.85万元，比2020年增加114.75万元，主要原因是2020年年中招录事业人员数名，导致基本支出增加。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年县招商投资服务中心“三公”经费预算为零。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。本单位2021年无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：程笑英联系方式：023-74667099
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.项目绩效目标表
表1
垫江县招商投资服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
182.85 |
一、本年支出 |
182.85 |
182.85 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
182.85 |
一般公共服务支出 |
153.21 |
153.21 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支 出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
182.85 |
支出总数 |
182.85 |
182.85 |
|
|
表2
垫江县招商投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 功能分类科目 |
2020年 预算数 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
68.1 |
182.85 |
182.85 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.78 |
153.21 |
153.21 |
|
|
20103 |
商贸事务 |
56.78 |
153.21 |
153.21 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
56.78 |
153.21 |
153.21 |
|
|
205 |
教育支出 |
0．24 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0．24 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0．24 |
0．51 |
0．51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.78 |
15.2 |
15.2 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.78 |
15.2 |
15.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.85 |
10.13 |
10.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.93 |
5.07 |
5.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
6.33 |
6.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.41 |
6.33 |
6.33 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.41 |
6.33 |
6.33 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.89 |
7.6 |
7.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.89 |
7.6 |
7.6 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.89 |
7.6 |
15.01 |
|
表3
垫江县招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出
预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
182.85 |
146.44 |
36.41 |
|
301 |
工资福利支出 |
146.44 |
146.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.83 |
33.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
0 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.45 |
75.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.13 |
10.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.07 |
5.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.33 |
6.33 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.6 |
7.6 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.41 |
|
36.41 |
|
30201 |
办公费 |
4.69 |
|
4.69 |
|
30202 |
印刷费 |
3 |
|
3 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
21.79 |
|
21.79 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30223 |
购买服务 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2 |
|
2 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
表4
垫江县招商投资服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2020年预算数 |
2021年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
垫江县招商投资服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表6
垫江县招商投资服务中心部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
182.85 |
一般公共服务支出 |
153.21 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.51 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
15.2 |
|
事业收入预算 |
|
卫生健康支出 |
6.33 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
住房保障支出 |
7.6 |
|
其他收入预算 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
182.85 |
本年支出合计 |
182.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
182.85 |
支出总计 |
182.85 |
表7
垫江县招商投资服务中心部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
|
|
182.85 |
|
182.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.21 |
|
153.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
153.21 |
|
153.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
153.21 |
|
153.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
153.21 |
|
153.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
|
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.2 |
|
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.2 |
|
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.13 |
|
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.33 |
|
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.6 |
|
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.6 |
|
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.6 |
|
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
表8
垫江县招商投资服务中心部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
|
182.85 |
182.85 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
153.21 |
153.21 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
153.21 |
153.21 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
153.21 |
153.21 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
表9
垫江县招商投资服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
垫江县招商投资服务中心政府采购预算明细表
（2021年度）
|
项目名称 |
项目负责人及 联系电话 |
|||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
|||
|
其中：财政拨款 |
||||
|
其他资金 |
||||
|
总体目标 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（计量单位） |
|
产出指标 |
数量指标 |
|||
|
质量指标 |
||||
|
时效指标 |
||||
|
成本指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
|||
