垫江县招商投资促进局（汇总） 2022年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231MB1938981N/2022-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县招商投资局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-20	[ 发布日期 ]	2022-10-20

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行国家、市有关招商投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、协调和督促全县招商投资促进工作。

2．负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。组织拟定全县招商投资促进发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3．负责组织全县招商引资项目资料的汇总和编制工作。搜集、整理项目信息，建立和完善招商项目库，统筹管理县级重大招商项目。

4．负责对外经济交流与合作。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。组织统筹策划重大招商引资活动。

5．负责宣传全县投资环境，建立和完善招商网络及联系渠道。

6．负责统筹开展重点产业的招商引资工作。负责重点招商项目的包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。承担重要投资考察团（组）来访接洽工作。

7．负责统筹协调全县招商专家顾问的联络、服务工作。建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

8．参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责招商投资促进相关法律事务工作。

9．负责全县招商引资目标任务的编制、分解下达及目标考核相关工作和全县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作。

10．负责指导全县招商投资促进队伍建设。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县招商投资促进局内设机构5个，即一室四科，分别是办公室、政策法规科、项目促进科、招商一科、招商二科。下属事业单位垫江县招商投资服务中心，其主要职责任务是负责全县整体投资环境和产业投资的对外宣传、推介活动，承担全县招商引资相关活动的商务接待工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数504.21万元，其中：一般公共预算拨款504.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金0.08万元；收入较去年减少367.84万元，主要原因是基本支出减少7.84万元，项目经费拨款减少360万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数504.21万元，其中：一般公共服务支出444.93万元，教育支出0．93万元，社会保障和就业支出30.4万元，卫生健康支出12.67万元，住房保障支出15.2万元，结转下年0.08万元；支出较去年增加减少367.84万元，主要是基本支出减少7.84万元，项目支出减少360　万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入504.13万元，一般公共预算财政拨款支出504.13万元，比2021年减少346.99万元。其中：基本支出364.13万元，比2021年增加13.01万元，主要原因是2022年工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出140万元，比2021年减少360万元，主要原因是2022年县大数据协作组及工业招商小分队工作经费均不在我单位预算，主要用于保障招商引资各项活动正常进行。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年减少121.98万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2021年持平；公务接待费2万元，比2021年减少97万元，主要原因是2022年公务接待费在特定目标类项目经费中开支，未单独列出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少7万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费在特定目标类项目经费中开支，未单独列出；公务用车购置费0万元，比2021年减少17.98万元；主要原因是2022年无购置公务用车安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费35.82万元，比上年减少35.72万元，主要原因为县招商投资服务中心公用经费34.84万元未纳入机关运行经费统计范围之内；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程笑英；联系方式：023－74667099　　

表一
垫江县招商投资促进局（汇总）财政拨款收支总表
											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		504.13	一、本年支出		504.13	504.13
一般公共预算资金		504.13	一般公共服务支出		444.93	444.93
政府性基金预算资金			教育支出		0．93	0．93
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出		30.4	30.4
			卫生健康支出		12.67	12.67
			住房保障支出		15.2	15.2
二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入总计		504.13	支出总计		504.13	504.13
表二垫江县招商投资促进局（汇总）一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
功能分类科目				2022年预算数
科目编码	科目名称			总计			基本支出		项目支出
合计				504.13			364.13		140
201	一般公共服务支出			444.93			304.93		140
20113	商贸事务			444.93			304.93		140
2011301	行政运行			143.65			143.65
2011308	招商引资			140					140
2011350	事业运行			161.28			161.28
205	教育支出			0．93			0．93
20508	进修与培训			0．93			0．93
2050803	培训支出			0．93			0．93
208	社会保障和就业支出			30.4			30.4
20805	行政事业单位养老支出			30.4			30.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.27			20.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.13			10.13
210	卫生健康支出			12.67			12.67
21011	行政事业单位医疗			12.67			12.67
2101101	行政单位医疗			6.01			6.01
2101102	事业单位医疗			6.66			6.66
221	住房保障支出			15.2			15.2
22102	住房改革支出			15.2			15.2
2210201	住房公积金			15.2			15.2
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县招商投资促进局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县招商投资促进局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	293.47	293.47
30101	基本工资	62.08	62.08
30102	津贴补贴	27.37	27.37
30103	奖金	31.59	31.59
30107	绩效工资	86.31	86.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27
30109	职业年金缴费	10.13	10.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67
30112	其他社会保障缴费	0．63	0．63
30113	住房公积金	15.2	15.2
30114	医疗费	3.48	3.48
30199	其他工资福利支出	23.74	23.74
302	商品和服务支出	67.66		67.66
30201	办公费	8．5		8．5
30202	印刷费	7．5		7．5
30205	水费	1．5		1．5
30206	电费	4．5		4．5
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	12		12
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	5		5
30216	培训费	0．93		0．93
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	0.76		0.76
30228	工会经费	0．75		0．75
30229	福利费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	6.12		6.12
30299	其他商品和服务支出	9．24		9．24
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

表四
垫江县招商投资促进局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元


2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
123.98	0.00	24.98	17.98	7.00	99.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表五
垫江县招商投资促进局（汇总）政府性基金预算支出表
垫江县招商投资促进局（汇总）政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县招商投资促进局（汇总）部门收支总表

																单位：万元
收入										支出
项目				预算数			项目									预算数
一般公共预算资金				504.13						一般公共服务支出						444.93
政府性基金预算资金										教育支出						0．93
国有资本经营预算资金										社会保障和就业支出						30.4
财政专户管理资金										卫生健康支出						12.67
事业收入资金										住房保障支出						15.2
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计				504.13						本年支出合计						504.13
上年结转结余资金				0.08						结转下年						0.08
收入总计				504.21						支出总计						504.21
表七
垫江县招商投资促进局（汇总）部门收入总表

科目					总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码			科目名称
合计					504.21	504.13													0.08
201			一般公共服务支出		445.01	444.93													0.08
20113			商贸事务		445.01	444.93													0.08
2011301			行政运行		143.73	143.65													0.08
2011308			招商引资		140	140
2011350			事业运行		161.28	161.28
205			教育支出		0．93	0．93
20508			进修与培训		0．93	0．93
2050803			培训支出		0．93	0．93
208			社会保障和就业支出		30.4	30.4
20805			行政事业单位养老支出		30.4	30.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.27	20.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.13	10.13
210			卫生健康支出		12.67	12.67
21011			行政事业单位医疗		12.67	12.67
2101101			行政单位医疗		6.01	6.01
2101102			事业单位医疗		6.66	6.66
221			住房保障支出		15.2	15.2
22102			住房改革支出		15.2	15.2
2210201			住房公积金		15.2	15.2
	表八
	垫江县招商投资促进局（汇总）部门支出总表

														单位：万元
	科目编码	科目名称			总计				基本支出					项目支出
	合计				504.13				364.13					140.00
	201	一般公共服务支出			283.65				304.93					140
	20113	商贸事务			283.65				304.93					140
	2011301	行政运行			143.65				143.65
	2011308	招商引资			140									140
	2011350	事业运行			161.28				161.28
	205	教育支出			0．93				0．93
	20508	进修与培训			0．93				0．93
	2050803	培训支出			0．93				0．93
	208	社会保障和就业支出			30.4				30.4
	20805	行政事业单位养老支出			30.4				30.4
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.27				20.27
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.13				10.13
	210	卫生健康支出			12.67				12.67
	21011	行政事业单位医疗			12.67				12.67
	2101101	行政单位医疗			6.01				6.01
	2101102	事业单位医疗			6.66				6.66
	221	住房保障支出			15.2				15.2
	22102	住房改革支出			15.2				15.2
	2210201	住房公积金			15.2				15.2

表九
垫江县招商投资促进局（汇总）政府采购预算明细表
垫江县招商投资促进局（汇总）政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		112.00	112.00
A	货物	17.00	17.00
B	工程
C	服务	95.00	95.00

表十

垫江县招商投资促进局（汇总）部门整体绩效目标表
垫江县招商投资促进局（汇总）部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门（单位）名称	垫江县招商投资促进局		部门支出预算数	600.00
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1．市招商局工作目标：完成正式合同额350亿元（其中工业正式合同额100亿元），到位资金额70亿元。2．县政府工作报告确定目标：签约项目110个以上、到位资金70亿元以上。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10％	％	＝	100
	全年预算支出执行率	10％	％	≥	98
	三季度预算执行进度	10％	％	＝	75
	签约项目	15％	个	≥	110
	协议金额	15％	亿元	≥	350
	到位资金额	15％	亿元	≥	70
	年度任务按时完成率	10％	％	＝	100
	招商引资渝东北综合排名	8％	位次	≤	4
	满意度指标	7％	％	≥	80

表十一
垫江县招商投资促进局（汇总）2022年项目绩效目标表
填报单位：505001－垫江县招商投资促进局（本级）
项目名称		50023122T000000111347－2022年招商引资工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		505－垫江县招商投资促进局		实施单位		505001－垫江县招商投资促进局（本级）
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		140.00
		其中：财政拨款		140.00
		其他资金
总体目标	保障招商引资工作有序开展
总体目标	保障招商引资工作有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	招商引资工作质量达标率	＝	100	％	8.5
		时效指标	招商引资工作及时完成率	＝	100	％	8.3
		数量指标	协议金额	≥	350	亿元	8.3
			签约项目个数	≥	110	个	8.3
			到位资金额	≥	70	亿元	8.3
		成本指标	工作经费支出	≤	140	万元	8.3
	效益指标	社会效益指标	推动全县招商引资工作	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	％	10

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