垫江县包家镇二〇二一年预算编制说明

一、包家镇基本情况：

包家镇幅圆面积42平方公里，总人口23229人，镇辖6村1居委，48个村（居）小组,全镇共有财政供养人口57人，其中：在职行政人员19人（谭小洪编制还在我镇），在职事业人员18人；退休行政人员13人，退休事业人员7人。另遗属补助人员5人。民政优抚对象9人，五保供养176人。

二、公共财政收入计划的安排：

根据财政体制确定的收入范围划分，积极稳妥编制收入预算。二〇二一年我镇财政总收入安排为12864000元，较2020年预算任务13020000元下降1.19%。其中： 一般公共预算收入2030000元（其中工商各税本级收入1608000元，较上年预算数1260000元上浮27.6%；财政非税收入422000元较上年预算数（240000元）成倍增长）；补助收入10834000元(包括体制补助6980400元，农村税费改革转移支付1196000元.其他一般性转移支付收入1968000元，专项转移支付690000元）。

三、公共财政支出计划的安排

二〇二一年我镇可供安排财力为12864000元，根据新财政体制确定的支出基数和财政必须保证的支出项目，严格执行支出标准，按“保人员经费，保运转，保重点”的原则编制支出预算。

公共财政预算支出具体安排为：

人大事务200000元；

政府办公厅及相关机构事务：1464000元；

电子档案管理事务：3000元；

财政事务200000元；

商贸事务：243000元；

招商引资：83000元

党委办公厅及相关机构事务1417000元；

网络安全事务：10000元；

其他共产党事务：527000元；

文化：451000元；

文物保护经费：3000元；

老年体育工作经费：3000元

社会保障和就业支出：2241000元；

民政管理事务：150000元；

卫生健康支出：131000元；

城乡社区：824000元；

农林水支出：2674000元；

住房保障支出556000元；

灾害防治及应急管理支出350000元；保供应急资金（包括粮食保供应急资金）30万元，其他应急管理事物5万元；

转移性支出1586000元（支出考核5%支出43万元和人员经费压减支出6万元及其他专项上解支出109.6万元）

四、财政支出的具体安排口径：

1、工资和福利支出3890000元

（1）基本工资2327000元：包括职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

（2）社会保障缴费391000元：（包括1.  机关基本养老保险缴费支出；2. 机关职业年金缴费支出；3.行政单位医疗保险；4.垫底医疗资金102400元，含在职3人*1600元/人.年和退休20人*2000元/人.年；其他社会保障缴费27855元，含工伤险、生育险）

（3）住房公积金556000元：

（4）其他工资福利支出616000元；

2、商品和服务支出289108元

（1）办公费919000元：按全体职工53人*17000元/人、年计算，含办公费、印刷费、水电费邮电费、武装支出20000元等，伙食补助费312000元，列入政府办公厅及相关机构事务的相关款项；

（2）福利费101408元：按在职职工收入总额的3%计算，分别列入政府办公厅（室）及相关机构事务各相关款项的福利费目;

（3）差旅费933353元：按在职职工1500元/人·月的标准计算，分别列入政府办公厅（室）及相关机构事务党委办公厅(室)及相关机构事务及相应站所室相关款项的差旅费目；

（4）维修费30000元：列入政府办公厅（室）及相关机构事务相关款项的维修(护)费目；

（5）会议费24000元：含人代会会议费21700元+村干部会议费2700元，分别列入人大事务和政府办公厅（室）及相关机构事务各相关款项的会议费目；

（6）劳务费80818元；包括驾驶员工资、社保缴费、公积金，列入政府办公厅（室）及相关机构事务各相关款项

（7）培训费45000元：按领导5000元/人、年计算，列入政府办公厅（室）及相关机构事务的培训费目；

（8）公务接待费50000元：列入政府办公厅（室）及相关机构事务的招待费目；

（9）工会费224872元；按职工年收入*2%+职工人数52人*2900元/人、年，计算列入政府办公厅（室）及相关机构事务的相关款项

（10）公务用车运行费100000元；按2辆车*50000元/辆.年计算，列入政府办公厅（室）及相关机构事务的相关款项；

（11）委托业务费852000元；按市政场镇保洁290000元+路灯费50000元计算，列入政府办公厅（室）及相关机构事务的相关款项；

3、对个人和家庭的补助支出2232000元

（1）遗属补助54000元：列入社会保障和就业支出的相关款项

（3）其他对个人和家庭的补助2178000元：即村干部务工补助 +居委社保+离退休健康休养费。