重庆市垫江县包家镇人民政府

2021年度部门决算汇总

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、群团、纪检、武装、政务公开、党务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务和绩效管理等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。负责乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

（3）承担促进乡、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（4）贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（5）宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（6）负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（7）负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（8）负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

（9）负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（10）负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

（11）负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

（12）负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（13）负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（14）负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

  （二）机构设置。

1.本单位内设行政单位、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

2.本单位现有在职职工37人。其中：行政人员19人、事业人员18人（其中：文化服务中心3人、社会就业保障事务中心3人、退役军人事务服务站3人、综合执法大队3人、农业服务中心6人）。

  （三）单位构成。

  单位构成情况：行政部门1个：包家镇人民政府（本级）；事业部门5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计2,480.08万元，支出总计2,480.08万元。收支较上年决算数增加1，309.05万元、增长111.8%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余、政府性基金、 宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计2319.48万元，较上年决算数增加1,309.05万元，增长111.8%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余、政府性基金、 宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等 。其中：财政拨款收入2319.48万元，占100%；年初结转和结余160.60万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计2,476.08万元，较上年决算数增加1,344.89万元，增长118.9%，主要原因是政府性基金、宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等支出。其中：基本支出960.19万元，占38.8%；项目支出1,515.89万元，占61.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配4万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4万元，较上年决算数减少35.84万元，下降89.9%，主要原因是对村级公益事业建设的补助4万元未支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,480.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少增加1,309.05万元，增长111.8%。主要原因是政府性基金、宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等项目增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,102.98万元，较上年决算数增加1，010.11万元，增长92.43%。主要原因是宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等。较年初预算数增加975.18万元，增长86.5%。主要原因是宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余160.6万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,259.59万元，较上年决算数增加1,128.40万元，增长99.8%。主要原因是宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等。较年初预算数增加975.18万元，增长86.5%。主要原因是宝山社区养老活动中心升级改造资金、宝山社区养老服务站经费、自然灾害救灾、冬春救灾资金、公路建设专项资金、衔接推进乡村振兴项目资金、国土绿化、中央造林补助资金、农村卫生厕所改厕经费、五保特困人员救助供养资金等项目支出。较年初预算数增加156.61万元，增长6.9%。主要原因是公路建设专项资金增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4万元，较上年决算数减少35.84万元，下降89.9%，主要原因是对村级公益事业建设的补助4万元未支付。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出657.36万元，占29.1%，较年初预算数增加252.26万元，增长38.4%，主要原因是人大代表工作经费、专项普查活动经费、招商引资、其他共产党事务支出、食品安全监管增加。

  （2）文化旅游体育与传媒支出35.26万元，占1.6%，较年初预算数减少9.84万元，下降27.9%，主要原因是办公经费减少。

  （3）社会保障与就业支出443.21万元，占19.6%，较年初预算数增加219.11万元，增长49.4%，主要原因是临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、 其他退役军人事务管理支出。

  （4）卫生健康支出34.82万元，占1.5%，较年初预算数增加21.72万元，增长62.37%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、城乡医疗救助、其他卫生健康管理事务支出。

（5）城乡社区支出48.83万元，占2.2%，较年初预算数减少33.57万元，下降68.7%，主要原因是由政府性基金支出164.49万元。

（6）农林水支出623.88万元，占27.6%，较年初预算数增加356.47万元，增长57.1%，主要原因是农业资源保护修复与利用、农村改厕支出。

（7）交通运输支出323.35万元，占14.3%，较年初预算数增加323.35万元，增长100%，主要原因是公路养护和公路建设支出。

（8）商业服务业等支出2.07万元，占0.1%，较年初预算数增加2.07万元，增长100%，主要原因是商业流通事务支出。

  （9）住房保障支出56.53万元，占2.5%，较年初预算数增加0.93万元，增长1.6%，主要原因是正常调标。

  （10）灾害防治及应急管理支出34.28万元，占1.5%，较年初预算数增加29.28万元，增长85.4%，主要原因是自然灾害救灾补助和安全监管增加。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出960.19万元。其中：人员经费751.86万元，较上年决算数增加102.70万元，增长13.7%，主要原因是正常工资、社会保险缴费增加及新增加一名三支一扶人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费208.32万元，较上年决算数增加38.98万元，增长18.7%，主要原因是车辆运行费、培训费、会议费、维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、车辆维修维修维护、委托业务费、劳务费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入216.49万元，较上年决算数增加216.49万元，增长100%，主要原因是城乡社区支出和社会福利公益支出。本年支出216.49万元，较上年决算数增加216.49万元，增长100%，主要原因是城乡社区支出和社会福利公益支出。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计8.25万元，较年初预算数减少6.75万元，下降45.0%，主要原因是控制公用经费支出。较上年支出数增加2.05万元，增长24.8%，主要原因是招商引资公务接待增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是未安排人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要是未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务车。

  公务车运行维护费5.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降48.7%，主要原因是实施公车派车制度，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.76万元，下降14.8%，主要原因是实施公车派车制度，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

  公务接待费3.12万元，主要用于接待上级各部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降37.6%，主要原因是加强公务接待管理，减少不必要接待。较上年支出数增加2.81万元，增长90.1%，主要原因是去年未将招商引资接待费用纳入预算内支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费168.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出18.18万元，较上年决算数增加18.18万元，增长100%，主要原因是上年度财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.55万元，较上年决算数增加4.55万元，增长100%，主要原因是残疾人培训、建档贫困户培训支出费用。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出195.49万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加72.58万元，增长37.1%，主要原因是开支于办公费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费、信息网络购置更新费。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额58.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出28.69万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购申家堰河道治理工程支出29.80万元，场镇保洁服务支出28.69.

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1515.90万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县包家镇人民政府            2022  年3月25日

  填报人：   张老师                  联系电话：74586789

2.           绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2021年绩效自评已完成

  （三）重点绩效评价结果。

    无

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74586789