垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

（1）加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

（3）提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

（4）推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成

劳动就业和社会保障服务所。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数79.04万元，其中：一般公共预算拨款79.04万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加79.04万元，主要是经费拨款增加79.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数79.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出72.47万元，卫生健康支出2.99万元，住房保障支出3.58元，；支出较去年增加79.04万元，主要是基本支出增加79.04万元，项目支出增加(或增加)0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入79.04万元，一般公共预算财政拨款支出79.04万元，比2022年增加79.04万元。其中：基本支出79.04万元，比2022年增加79.04万元，主要原因是事业站所室2022年未单独列支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是未单独建立项目。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张婷   联系方式：023-74586789  

附表：1.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

      2.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

      6.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

      7.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

      8.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

9.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所政府采购明细表

10.垫江县包家镇劳动就业和社会保障服务所2023年项目绩效目标表