垫江县包家镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

（1）加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

（3）提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

（4）推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构12个。具体设置及主要职责分别是：

（1）党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

（2）党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。（挂平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室牌子）。平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。应急管理办公室负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。规划建设管理环保办公室负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

(3)人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

(4)经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

(5)民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1337.03万元，其中：一般公共预算拨款1369.99万元，政府性基金预算拨款0.04万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加198.47万元，主要是经费拨款增加198.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1337.03万元，其中：一般公共服务支出496.26万元，文化旅游体育与传媒支出2.05万元，社会保障和就业支出106.3万元，卫生健康支出17.78万元，节能环保支出66万元，城乡社区支出48.35万元，农林水支出334.61万元，交通运输支出197.16万元，资源勘探工业信息等支出30万元，住房保障支出50.44万元，灾害防治及应急管理支出7.18万元，其他支出0.04万元；支出较去年增加198.47 万元，主要是基本支出减少300.4万元，项目支出增加498.87万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1337.03万元，一般公共预算财政拨款支出1337.03万元，比2022年减少220万元。其中：基本支出649.46万元，比2022年减少220万元，主要原因是事业站所室单独列支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出687.53增加498.83万元，比2022年增加498.83万元，主要原因是项目列支变多，主要用于民生等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.04万元，政府性基金预算支出0.04万元，比2022年增加0.04万元，主要原因是上年结转0.04万元，主要用于养老服务建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 3.3 万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无该项支出；公务接待费2万元，比2022增加2 万元，主要原因是2022年一体化系统未设置公务接待项目；公务用车运行维护费1.3万元，比2022年减少2 万元，主要原因是总量控制；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费84.83万元，比上年增加3.97万元，主要原因为事业站所室单独列支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款291万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张婷   联系方式：023-74586789  

附表：1.垫江县包家镇人民政府财政拨款收支总表

      2.垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县包家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县包家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县包家镇人民政府政府性基金预算支出表

      6.垫江县包家镇人民政府部门收支总表

      7.垫江县包家镇人民政府部门收入总表

      8垫江县包家镇人民政府.部门支出总表

9.垫江县包家镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县包家镇人民政府2023年项目绩效目标表