一、单位基本情况

（一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设置包家镇内设机构5个具体设置及主要职责分别是：

（一）基层治理综合指挥室。负责承担本乡镇基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核（县对镇885、镇对村考核等）和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责巡视巡察整改、渝快政等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线（工商联）、群众团体等领域工作。负责基层党建、组织、老干部、人事、编制、关心下一代工作。负责人大、政协相关工作，办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责经济发展、生态环境、财政管理（含农村财务）、审计、市场监管、经济社会统计等领域工作，牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划。负责本辖区内工业、服务业、工会等各类产业发展帮扶等工作。负责发展改革、数字重庆建设、公共资源交易、科技、节能减排、电力、燃气、通讯、旅游固投项目包装等工作。负责税收、金融、保险、烟草等工作。负责民调相关工作。牵头统筹粮食安全相关工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（四）民生服务办公室。负责教育、卫生健康等领域工作，推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局。负责红十字会、慈善、残疾人（含精神病患者）、“三留守”关爱服务等工作。负责指导基层民主政治建设、基层政权和社会建设、社团建设管理等工作。负责殡葬管理、区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。完成党委、政府交办的其他工作。

（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、食品药品、消防管理等领域工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。负责法治建设（依法行政）、普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责牵头自然灾害防治、防灾减灾（含防雷）、抗灾救灾工作。承担辖区内安全生产综合监管，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责牵头肇事肇祸精神病人管理。完成党委、政府交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数805.85万元，其中：一般公共预算拨款803.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入2.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少265.96万元，主要是基本支出收入减少24.59万元，项目支出收入减少243.39万元，国有资本经营性收入增加2.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数805.85万元，其中：一般公共服务支出362.26万元，公共安全支出3.6万元，社会保障和就业支出109.56万元，卫生健康支出24.72万元，节能环保支出32.40万元，农林水支出184.08万元，自然资源海洋气象等支出24万元，住房保障支出30.72万元，国有资本经营预算支出2.02万元，灾害防治及应急管理支出32.50万元，支出较去年减少265.96万元，主要是基本支出减少24.59万元，项目支出减少243.39万元，国有资本经营支出增加2.02万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入803.83万元，一般公共预算财政拨款支出803.83万元，比2024年减少267.98万元。其中：基本支出669.23万元，比2024年减少24.59万元，主要原因是职工减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.6万元，比2024年减少243.39万元，主要原因是压减支出，项目列支变少，主要用于场镇保洁、环境治理、村社办公等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年国有资本经营预算收入2.02万元，国有资本经营预算支出2.02万元，比2024年增加2.02万元，主要原因是上级拨款增加，主要用于国有企业退休职工管理。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.3万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国支出；公务接待费2万元，比2024年减少0万元，主要原因是三公经费不超上年；公务用车运行维护费1.3万元，比2024年减少0万元，主要原因是三公经费不超上年；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费67.31万元，比上年减少9.87万元，主要原因为压减基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张老师联系方式：023-74586789

附表：1.垫江县包家镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县包家镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县包家镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县包家镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县包家镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县包家镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县包家镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表