关于曹回镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的

报      告

———曹回镇第十八届人民代表大会第六次会议

（2020年1月15日）

各位代表：

曹回镇人民政府向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，镇财政工作在党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“保运转、保民生、保稳定”的工作思路，主动适应经济新常态，保障全镇经济社会发展和民生事业改善，2019年财政预算执行情况如下：

（一）2019年财政收入情况

2019年我镇财政实现总收入2214.80万元，同比去年1937.59万元增加14.30%，其中（1）本级收入293.68万元（税收265.49万元，非税收入28.19万元）对比去年109.24万元增加184.44万元增长168.83%，（2）财政补助收入1924.10万元（①体制补助1200.62万元，②农村税费改革162.7万元，③社会保障和就业转移支付补助收入62.29万元，④调整工资转移支付收入228.35万元，⑤其他一般性转移支付74.75万元，⑥专项补助192.41万元（1.关于下达2019年农业支持保护补贴工作经费预算的通知1.41万元，2.关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金的通知100万元，3.关于下达2019年市级农业产业发展资金预算的通知50万元，4.关于拨付2018年招商引资工作经费剩余部分通知5万元，5.2019年平安建设经费13万元））。

2019年年初预算公共财政收入超额完成，补助收入因财政体制改革已全面完成，专项补助收入是根据全年上级实际补助收入足额完成。

（二）2019年我镇财政支出情况

2019年镇财政支出共2215.94万元（收入2214.8万元，上年结余1.14万元）。其中上解支出326.2万元（上解派出所工作经费5万元、河流考核激励补偿金上解46.5万元、五保供养金上解195.12万元、财政局5%考核69.75万元，养老保险上解9.83万元），本级支出1889.74万元（其中工资福利支出991.37万元，商品和服务支出400.89万元，对个人和家庭的补助397.48万元，资本性支出100万元）。

一年以来，财政“保运转、保民生、保稳定”的目标基本完成，但也更清醒地意识到还存在一些长期挑战和严峻问题，主要表现在：收入渠道较少，收入增长乏力，刚性支出巨增，收支平衡压力巨大，2019年财政收入虽创历史新高将近300万元但收入的提高远远跟不上支出的增加，离收支平衡依然存在很大差距；预算约束力不够强，无预算不支出的总体要求执行还不到位，不规范使用资金的行为还时有发生；部分支出绩效不高，效果不好；内部运行机制还需进一步建立加强。

针对以上问题，我们应高度重视、突出重点，坚持问题导向，着力问题解决，全面提升财政管理水平，镇级各站、办、中心要树立长期过“紧日子”的思想，全力以赴抓收入征管，不遗余力抓向上争资，齐心协力抓资金统筹，千方百计抓基本保障，量力而行抓项目建设。调整优化支出结构，有保有压，确保“三保”（保基本工资、保基本运转、保基本民生）不留硬缺口，保障2020年财政工作平稳有序。

二、2020年财政预算草案

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、县委提出的“三地一心一城”“一个建成六个显著”奋斗目标以及党委政府重要决策事项目标任务，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展。

预算安排原则和总体思路：一是有保有压，突出重点，加大财政支出结构调整，紧紧围绕党委政府决策部署，以“保基本工资、保基本运转、保基本民生”为首要任务，以“抓收入、控支出、强管理”为抓手，大力压缩一般性支出。二是调整结构，强化资金统筹，优化支出结构，优先保基本工资、基本运转、基本民生，集中财力办大事，急事。三是统筹兼顾，统筹考虑财级收入和支出需求，保障财政平稳运行。四是问绩效，强化绩效理念，加大财政支出政策事前绩效评估，强化预算安排对支出的约束作用。

2020年全镇预算总收入（不包括项目收入）：2030万元，其中：公共财政收入预算439万元（工商税收418万元，非税收入21万元），上级补助收入1591万元（体制补助收入1201万元，农村税费改革补助收入163万元，社会保障和就业转移支付127万元，其他一般性转移支付100万元）。

2020年全镇预算总支出（不包括项目支出）：2030万元。其中上解支出288万(上解五保供养195万，上解派出所工作经费5万元,养老保险上解18万，上解考核支出70万)，本级预算支出安排1742万元。本级支出具体项目如下：（1）工资福利支出870万元（工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利）；（2）商品和服务支出432万元（办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用）；（3）对个人和家庭的补助支出240万元（离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助）；（4）其他资本性支出200万（支持企业发展资金）。

三、攻坚克难，锐意进取，全力做好2020年财政工作

2020年是摆脱贫困全面建成小康社会关键之年，我们要紧紧围绕习近平总书记对重庆的重要指示要求，认真贯彻落实中央、市委、县委和镇党委重大决策部署，积极发挥财政职能，更好地服务于全镇经济社会发展大局。

（一）聚力财源培植和税收征管，做大总量强收入。一是强力培植财源，营造良好的招商引资环境引进落地实体经济企业，同时加大总部型经济招商引资力度，今年力争再引入3个总部型经济企业。二是强化服务意识让引进的企业进得来、留得住、发展好。三是加大协税护税力度，防止税收流失，做到应收尽收。四是加大内部征收力度，全面清理镇级收费职能部门并给予指导性计划征收。五是向上争资，认真研究上级一般性和专项转移支付的支持方向及政策规定，最大限度地向上争资金、争项目、争政策。六是其它创收，进一步加大重庆农村担保公司对产业扶持资金贷款力度，进一步加大社保所小额贷款力度，多渠道多方式增加财政收入。

（二）狠抓资金支出优化，提高财政绩效。一是努力调整支出结构不合理造成的存量，修正不可持续的支出政策，调整无效和低效支出。二是加大财政资金整合力度，对于可调整资金做到“应整尽整”，保障党委政府确定的重点产业、重点项目顺利实施。三是加强绩效管理，将绩效与预算管理深度融合。四是强化制度厉行节约，继续坚持既“尽力而为”又“量入为出”原则，树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出。一方面各位领导进一步加大资金支出审批力度，做到应支必支、节约开支，可支可不支坚决不支。另一方面要进一步建立巩固节支机制，宣传广告继续执行镇长审批制，办公用品执行集中购入、专人发放登记制度，建立单位固定资产使用管理清单发挥作用最大化，大力营造勤俭节约从点滴做起的良好氛围。

（三）狠抓财政管理和监督检查，确保资金安全。一是针对各类审计、巡察检查发现的问题整改。二是强化财政财务监督检查，坚持事前审核、事中监督和事后检查相结合，强化对重点领域的资金监管。三是强化财政内部监督管理，健全和严格执行内控制度，开展内部检查。

各位代表：2020年财政工作任重道远，形势严峻，面对新时代新形式、新要求新挑战，我们将按照本次大会对财政工作提出的新要求，在镇党委正确领导下，在镇人大监督支持下，在各位代表和全镇人民的支持、理解和关心配合下，同心同德、集思广益、攻坚克难，锐意进取，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作中。