垫江县曹回镇综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008679513K/2023-00010	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	垫江县曹回镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合行政执法大队负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

单位现行的职能职责(注：由单位结合实际情况填写)。

（二）单位构成

1、部门：综合行政执法大队

2、人员：财政供养人口5人，其中：在职人员5人（行政30人，事业5人）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数109.37万元，其中：一般公共预算拨款109.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加13.07万元，主要是基本支出经费拨款增加13.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数109.37万元，其中：社会保障和就业支出10.59万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出5.29万元，城乡社区支出89.07万元；支出较去年增加13.07万元，主要是基本支出增加13.07万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入109.37万元。一般公共预算财政拨款支出109.37万元，比2022年增加13.07万元。其中：基本支出109.37万元，比2022年增加13.07万元，主要原因是基本支出经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是2023年无“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是2023年无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是2023年无“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄静　　　联系方式：023-74570718

附表：1.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收支总表

7.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收入总表

8.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队支出总表

9.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队采购预算明细表

10.垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队2023年项目绩效目标表

表一
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队财政拨款收支总表
收入（单位：万元）		支出（单位：万元）
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	109.37	一、本年支出	109.37	109.37
一般公共预算资金	109.37	社会保障和就业支出	10.59	10.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.41	4.41
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	89.07	89.07
		住房保障支出	5.29	5.29

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	109.37	支出总计	109.37	109.37

表二
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
			（单位：万元）
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		109.37	109.37
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41
212	城乡社区支出	89.07	89.07
21201	城乡社区管理事务	89.07	89.07
2120104	城管执法	89.07	89.07
221	住房保障支出	5.29	5.29
22102	住房改革支出	5.29	5.29
2210201	住房公积金	5.29	5.29

表三
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				（单位：万元）
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		109.37	93.17	16.20
301	工资福利支出	93.17	93.17
30101	基本工资	22.40	22.40
30102	津贴补贴	3.95	3.95
30107	绩效工资	44.57	44.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06
30109	职业年金缴费	3.53	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	5.29	5.29
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.67		0.67

表四
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）


2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

本单位无该项收支，故此表无数据

表五
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队政府性基金预算支出表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队政府性基金预算支出表
				（单位：万元）
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收支总表（单位：万元）
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收支总表（单位：万元）
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	109.37	社会保障和就业支出	10.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.41
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	89.07
财政专户管理资金		住房保障支出	5.29
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	109.37	本年支出合计	109.37
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	109.37	支出总计	109.37

表七
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收入总表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队收入总表
											（单位：万元）
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		109.37	109.37
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41
212	城乡社区支出	89.07	89.07
21201	城乡社区管理事务	89.07	89.07
2120104	城管执法	89.07	89.07
221	住房保障支出	5.29	5.29
22102	住房改革支出	5.29	5.29
2210201	住房公积金	5.29	5.29

表八
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队支出总表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队支出总表
				（单位：万元）
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		109.37	109.37
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
210	卫生健康支出	4.41	4.41
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41
212	城乡社区支出	89.07	89.07
21201	城乡社区管理事务	89.07	89.07
2120104	城管执法	89.07	89.07
221	住房保障支出	5.29	5.29
22102	住房改革支出	5.29	5.29
2210201	住房公积金	5.29	5.29

表九
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队采购预算明细表
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队采购预算明细表
	本单位无该项收支，故此表无数据。									（单位：万元）
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务

表十
垫江县曹回镇人民政府综合行政执法大队 2023年项目绩效目标表
填报单位：	（单位：万元）
项目名称				项目负责人及联系电话
主管部门				实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标
		质量指标
		时效指标
		数量指标



	成本指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
本单位无该项收支，故此表无数据

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垫江县曹回镇综合行政执法大队2023年单位预算情况说明.pdf

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